Отчеты о проделанной работе

Отчёт о проделанной работе за 2013г. МКУ «Районное управление образования» Администрации МО «Кабанский район»

Муниципальная система образования продолжает сохранять лидирующее положение в социальной инфраструктуре района как по числу занятых в отрасли, так и по сумме расходов. В структуре консолидированного бюджета района на сферу образования приходится 60%.

В МКУ «Районное управление образования» Администрации МО «Кабанский район» находятся в подчинении 54 учреждения, из них 15 автономных учреждений, 6 казенных учреждений и 33 бюджетных учреждения.

Исполнение бюджета по отрасли «Образование» за 2013 год составило 657 012,8 тыс. руб., что составило 99,2% от утвержденного плана (662 332,8 т.р.). Отклонение от плановых назначений произошло в связи с недостатком финансирования.

Бюджет системы образования МО «Кабанский район» помимо собственных доходов включает в себя:

- субсидии и субвенции из федерального и республиканского бюджетов, которые составляют 63% в общем объеме бюджета отрасли. Несмотря на увеличение бюджета, проблемы с финансированием все же остаются. Бюджет по отрасли утверждается в размере 43% от потребности.

Наибольшую долю затрат в бюджете составляют: заработная плата с начислениями и коммунальные расходы, это 83%.

Тем не менее, индикативный план по оценки эффективности деятельности системы образования в соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития МО «Кабанский район» выполняется.

Остановимся на наиболее значимых показателях.

1. Одним из приоритетов социальной политики в области образования в районе является расширение доступности в получении качественного дошкольного воспитания и образования. Эта задача реализуется, прежде всего, через организацию массового охвата детей дошкольным образованием.

Всего численность детей, получающих дошкольное образование по итогам 2013 года - 3132, 2937 – посещает дошкольные учреждения, 179 воспитанника посещает дошкольные группы в школах и 16 детей устроены в семейные группы.

Выполнение мероприятий по созданию дополнительных мест с внедрением вариативных форм обеспечило охват детей дошкольным образованием на уровне 85,2%, т.е. с ростом в 23,5% в сравнении с 2012 годом (2012 год - 69%). За 2013 год дополнительно создано 167 мест, в том числе за счет эффективного использования площадей 159 мест. Расходы бюджета отрасли на открытие составили 31 846,8 тыс.руб., в том числе за счет Целевых средств – 30 806,1 т.р., это капитальный ремонт и приобретение мебели и местный бюджет – 1 040,7 т.р. Выполнение плана на 97,2%, в связи с тем что увеличилась численность населения в возрасте от 3 до 7 лет на 408 человек по Кабанскому району в сравнении с прошлым годом. По данным Бурятстата индикатор по охвату считался от численности 3146 человек, сегодня считается от численности - 3554 человек.

2. Всего численность учащихся в школах составляет 7257 человек.

Доля выпускников школ, участвовавших в ЕГЭ и сдавших его, – 97,3 %. Всего в школах района в 2013 году сдавали экзамены в формате ЕГЭ 334 человек. ЕГЭ в 2013 году проводился по следующим направлениям: русский язык и математика, 9 предметов по выбору.

Средний балл по математике по району составил 44,4, (среднереспубликанский показатель – 43,9), по русскому языку 61,1 (среднереспубликанский показатель – 58,4).

3. Среднемесячная начисленная заработная плата работников в муниципальных общеобразовательных учреждениях имеет тенденцию к росту. Заработная плата в сравнении с 2012 годом увеличилась на 40% за счет индексации и уменьшения неэффективных расходов. Индикативный план, установленный Программой СЭР за 2013 составляет 19 100 рублей, фактическая заработная плата всех работников на сегодняшний день 21 079,8 рублей, выполнение плана на 110,4%.

3.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 25 242,6 рублей при индикативном плане 23 284,7 руб., выполнение плана на 108,4%. В сравнении с 2012 годом, когда заработная плата учителя была 18 387 руб. рост заработной платы составил 126,6%.

4. Охват детей по дополнительному образованию по данным на 01.01.2014 года – 46%. Выполнение плана на 95,8% в связи с уменьшением численности детей получающих дополнительное образование в учреждениях РУО (посещает 3696 детей, в 2012 году посещало 3892, уменьшение на 196 человек)

5. Численность учащихся, приходящихся на одного учителя составляет 15 при нормативе 15. В 2007 году численность учащихся на одного учителя составляла 10 человек.

6. По показателю численность учащихся, приходящихся на одного прочего работающего выполнение плана на 120%, и составляет 24 при плане 20. В 2007 году размер составлял 8,2.

Выполнение этих показателей показывает снижения среднесписочной численности работников образования, это связано с уменьшением неэффективных расходов. Среднесписочная численность работников составляет 889 человек, из них 538 учителей и 351 человек прочего персонала. Соответственно соотношение численности учителей и прочего персонала составляет 61% и 39%, при нормативе 65% и 35%. В 2007 году численность работников составляла 1460 человек. Сокращение численности составило 39%. Соотношение фондов оплаты труда учителей и прочего персонала составляет 74% и 26% соответственно при нормативе 70% и 30%.

7. Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях в городских населенных пунктах составляет 25 при нормативе 25.

8. И средняя наполняемость классов в сельской местности составляет 15,6 при нормативе 14.

Наименование индикатора	2012г	План 2013 г	Факт 2013г	Выполнение программы, %
1. Охват детей дошкольным образованием	69	87,6	85,2	97,2
2. Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ,%	98,4	93,5	97,3	104,1
3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников	15056	19100	21079,8	110,4
3.1. в том числе учителя	18387	23284,7	25242,6	108,4
4. Охват детей дополнительным образованием	48	48	46	95,8
5. Численность учащихся, приходящихся на одного учителя	15,96	15	15	100
6. Численность учащихся, приходящихся на одного прочего работающего	15,06	20	24	120
7. Средняя наполняемость классов в городской местности	25,1	25	25	100
8. Средняя наполняемость классов в сельской местности	15,8	14	15,6	111,4

Исполнение Плана мероприятий по «Дорожной карте» в части показателей по заработной плате в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597:

	Заработная плата педагогических работников	План	Факт	% исполнения
1	Дошкольное образование	21500	21805,6	101,4
2	Дополнительное образование	21317	23714,80	111,2
3	Общее образование	24860	25042,3	100,7

Кроме того, в 2013 году были реализованы целевые программы разного уровня. За счет средств бюджета МО «Кабанский район» в 2013 году были реализованы действующие муниципальные целевые программы в объеме 1483,6 т.р.:

№ п/п	МЦП	Факт 2012	План 2013	Факт 2013	% выполнения
1	Развитие физической культуры и детского спорта на 2013-2017	276,3	237,1	237,1	100
2	Одаренные дети на 2013-2017	-	202,1	202,1	100
3	Развитие системы детского отдыха на 2013-2017	-	1000,0	1000,0	100
4	Развитие системы дошкольного образования на 2012-2016	-	44,4	44,4	100
5	Развитие инновационной деятельности на 2008-2012	35,0
6	Обеспечение жильем высококвалифицированных специалистов на 2007-2012	195,8
	Итого	507,1	1483,6	1483,6	100

За счет целевых средств в объеме 47 926,585 т.р. реализованы федеральные и республиканские программы

№ п/п	Наименование программы	Уровень бюджета	План 2013	Факт 2013	% выпол
1	ФЦП «Развитие образования на 2011-2015 в части модернизации регионально-муниципальных систем дошкольного образования»	ФБ-306,4 РБ-102,1 МБ-20,425	428,925	428,925	100
2	Гос.программа РБ «Развитие образования, науки и молодежной политики»	РБ–397,6 МБ-39,76	437,36	437,36	100
3	Гос.программа РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы, РЦП «Доступная среда»	ФБ-1270,2 РБ-1270,2	2540,4	-	0
4	РЦП «Развитие образования и науки в РБ на 2008-2014»	ФБ-24000,0 РБ-6000,0 МБ-300,0	30300,0	30300,0	100
5	Модернизация региональных систем общего образования на 2011-2015 годы	РБ-15962,0 МБ-798,3	16760,3	16760,3	100
	Итого		50466,985	47926,585	95

Одним из важных направлений на протяжении последних лет остается совершенствование финансово-хозяйственной деятельности и, как следствие, снижение неэффективных расходов в системе образования. Целенаправленная работа управления образования, руководителей учреждений по оптимизации расходов на основе выявленных организационных и финансово-экономических резервов позволила добиться снижения неэффективных расходов по Кабанскому району с 2010 года на 22,4% или на 12 308,0 тыс.рублей по итогам 2012 года (Итоги 2013 года еще не подведены). По рейтингу среди районов МО «Кабанский район» занимает 8 место из 23, доля неэффективных расходов в сфере общего образования в общем объеме расходов районного бюджета на общее образование составила 10,98%. Все это позволяет проводить мероприятия по увеличению заработной платы учителям района.

Дата создания: 29.01.2014 21:29:46