Ðåçóëüòàòû êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
16 ÿíâàðÿ 2018
Çàêëþ÷åíèå Ê ïðîåêòó Ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàáàíñêèé ðàéîí» íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ".
Çàêëþ÷åíèå
Ê ïðîåêòó Ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàáàíñêèé ðàéîí» íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ".
ñ.Êàáàíñê 17.11.2017 ã.
1.Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Çàêëþ÷åíèå íà ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàáàíñêèé ðàéîí» íà 2017 è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ ãîä ïîäãîòîâëåíî â ñîîòâåòñòâèè Áþäæåòíûì êîäåêñîì ÐÔ, Ïîëîæåíèåì «Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí», Ïîëîæåíèåì «Î êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòå ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí», èíûìè àêòàìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèÿ, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êàáàíñêèé ðàéîí".
 õîäå ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû ïðîåêòà èñïîëüçîâàíà ïîëó÷åííàÿ èíôîðìàöèÿ îò èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà ðàéîíà ïî çàïðîñàì Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû, èíûå ìàòåðèàëû, îòíîñÿùèåñÿ ê ðàññìàòðèâàåìîìó âîïðîñó.
Ïðîåêò ðåøåíèÿ î áþäæåòå ïðåäîñòàâëåí â ñðîê â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì «Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí». Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ îäíîâðåìåííî ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñò. 184.2 ÁÊ ÐÔ è Ïîëîæåíèþ "Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí".
 ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì «Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè «Êàáàíñêèé ðàéîí», ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ «Î áþäæåòå ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» ïðåäëàãàåòñÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
.
2. Ïàðàìåòðû ïðîãíîçà èñõîäíûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé äëÿ ñîñòàâëåíèÿ Ïðîåêòà áþäæåòà ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.
 ñîîòâåòñòâèè ñ Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàáàíñêèé ðàéîí» íà 2018-2020 ãîäû, óòâåðæäåííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì îò 09 íîÿáðÿ 2017 ã. ¹ 1539, îñíîâíîé öåëüþ áþäæåòíîé ïîëèòèêè ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå äîëãîñðî÷íîé óñòîé÷èâîñòè áþäæåòà ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí».
Îñíîâíûìè çàäà÷àìè áþäæåòíîé ïîëèòèêè íà î÷åðåäíîé áþäæåòíûé ïåðèîä ÿâëÿþòñÿ:
- îáåñïå÷åíèå ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè áþäæåòà ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» â óñëîâèÿõ îãðàíè÷åííîñòè åãî äîõîäíûõ èñòî÷íèêîâ;
- ïîñòåïåííîå ñîêðàùåíèå äåôèöèòà ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» è îòêàç îò ïðèâëå÷åíèÿ êðåäèòîâ â êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ;
- ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè îïåðàöèé ïî óïðàâëåíèþ îñòàòêàìè ñðåäñòâ íà åäèíîì ñ÷åòå ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòà ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí»;
- ðåàëèçàöèÿ «ìàéñêèõ» óêàçîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ïîâûøåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîãî ñåêòîðà;
- èíäåêñàöèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè, íà êîòîðûõ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ äåéñòâèå óêàçîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- îáåñïå÷åíèå äîñòèæåíèÿ îæèäàåìûõ ðåçóëüòàòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì ïðèîðèòåçàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí»;
- ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì;
- ïðèâëå÷åíèå ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòîâ íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí»;
- îñóùåñòâëåíèå âåäîìñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä â îòíîøåíèè ïîäâåäîìñòâåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ çàêàç÷èêîâ;
- ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåõàíèçìîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áþäæåòíûõ ïðàâîîòíîøåíèé è êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä;
- ïîâûøåíèå ïðîçðà÷íîñòè, îòêðûòîñòè áþäæåòà ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí».
 ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 169 è 172 Áþäæåòíîãî êîäåêñà ÐÔ ñîñòàâëåíèå áþäæåòà îñíîâûâàåòñÿ íà ïðîãíîçå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ â öåëÿõ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ.
 ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 173 ÁÊ ÐÔ, ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êàáàíñêèé ðàéîí" íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä äî 2020 ãîäà îäîáðåí Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" îò 25.07.2017ã. ¹ 969.
Ïóíêòîì 4 ñòàòüè 173 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îïðåäåëåíî, ÷òî ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïóòåì óòî÷íåíèÿ ïàðàìåòðîâ ïëàíîâîãî ïåðèîäà è äîáàâëåíèÿ ïàðàìåòðîâ âòîðîãî ãîäà ïëàíîâîãî ïåðèîäà.  íàðóøåíèå óêàçàííîé ñòàòüè ÁÊ ÐÔ, íå ïðåäñòàâëåíà ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê Ïðîãíîçó, íå ïðîâåäåíî ñîïîñòàâëåíèå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé â öåëîì ïî ïðîãíîçó 2018-2020 ãîäîâ ñ ðàíåå óòâåðæäåííûìè ïîêàçàòåëÿìè è íå óêàçàíû ïðè÷èíû è ôàêòîðû èõ èçìåíåíèé.
Ïî îöåíêå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" â 2017 ãîäó èíäåêñ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïðîãíîçèðóåòñÿ íà óðîâíå 101,3% (ïðîòèâ 101,2% â 2016 ãîäó).  2018 ãîäó îí ñîñòàâèò 101,6%.
Ñðåäíåãîäîâàÿ ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ Êàáàíñêîãî ðàéîíà ïî îöåíêå 2018ã. ñîñòàâèò 57,95 òûñ. ÷åëîâåê (áàçîâûé âàðèàíò). Äî êîíöà ïëàíîâîãî ïåðèîäà îæèäàåòñÿ ðîñò ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ íà 1% ïî ñðàâíåíèþ ñ îöåíêîé 2017ã.
Óðîâåíü îáùåé áåçðàáîòèöû, ïî îöåíêå, â 2017 ãîäó ñîñòàâèò 9,6% (â 2016ãîäó – 9,7%). ×èñëåííîñòü áåçðàáîòíûõ, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, íà êîíåö 2017 ãîäà ñîñòàâèò 420 ÷åëîâåê (â 2016ã. – 418 ÷åëîâåê).
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ íîìèíàëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãíîçîì ñîñòàâèò â 2017 ãîäó 27,5 òûñ. ðóá., ÷òî âûøå óðîâíÿ, äîñòèãíóòîãî â 2016 ãîäó íà 1,9%.
 2017 ãîäó îæèäàåòñÿ ñïàä èíâåñòèöèîííîé àêòèâíîñòè. Èíâåñòèöèè â îñíîâíîé êàïèòàë ïî ïðåäâàðèòåëüíîé îöåíêå ñîñòàâÿò 1742,4 ìëí. ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 81,8% îò óðîâíÿ 2016 ãîäà â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïî ïðîãíîçó ïðåäûäóùåãî ïåðèîäà îáúåì èíâåñòèöèé â 2016 ãîäó îæèäàëñÿ íà óðîâíå 5797,5 ìëí. ðóá., ÷òî ïðåâûñèëî ôàêòè÷åñêèé óðîâåíü, äîñòèãíóòûé â 2016 ãîäó â 2,9 ðàçà. Òàêæå çíà÷èòåëüíî âûøå îò÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé â 2016 ãîäó ïðîãíîçèðîâàëñÿ îáúåì ðàáîò, âûïîëíåííûõ ïî âèäó ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè "Ñòðîèòåëüñòâî".
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â ïðåäñòàâëåííîì Ïðîãíîçå ÑÝÐ íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà ðÿä ïîêàçàòåëåé îòëè÷àåòñÿ îò ïîêàçàòåëåé Ïðîãíîçà ÑÝÐ íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ. Ïðè ýòîì îòêëîíåíèÿ âûÿâëåíû íå òîëüêî ïî ïðîãíîçíûì ïîêàçàòåëÿì, íî è ïî ôàêòè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì 2015 ãîäà.  ñâÿçè ñ ýòèì Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà îòìå÷àåò, ÷òî ðàçðàáîòêà äîëãîñðî÷íûõ áþäæåòíûõ ïðîãíîçîâ òðåáóåò ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è íàäåæíîñòè ïðîãíîçà îñíîâíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, êà÷åñòâåííîãî ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ñèñòåìû ïðîãíîçèðîâàíèÿ.  öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ðåàëèçàöèè ïðèíöèïà äîñòîâåðíîñòè ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ñò. 37 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â êà÷åñòâå îñíîâîïîëàãàþùåé ïðåäïîñûëêè äëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ, òðåáóåòñÿ ïðîäîëæåíèå ðàáîòû íàä ïîâûøåíèåì íàäåæíîñòè ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðàéîíà, à òàêæå ïðîåêòèðîâîê áþäæåòà, ðàññ÷èòàííûõ íà îñíîâå åãî ïàðàìåòðîâ.
Äîñòîâåðíîñòü îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ Ïðîãíîçà, ïðèíÿòûõ çà îñíîâó ïðîåêòà áþäæåòà ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019-2020 ã.ã, îáåñïå÷åíà.
3. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðîåêòà ðåøåíèÿ
Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ïðîåêòà áþäæåòà ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä ïðåäñòàâëåíû â ñëåäóþùåé òàáëèöå:
Äèíàìèêà ïàðàìåòðîâ áþäæåòà ðàéîíà
Òàáëèöà1
(òûñ. ðóá.)
Ïîêàçàòåëè
Ôàêò. èñïîëí.
2016 ã.
2017ã.
Ïðîåêò 2018 ã.
Ïðîåêò 2019ã.
Ïðîåêò 2020ã.
óòâ. ðåø. îò 23.12.2016ã.
Îöåíêà èñïîëíåíèÿ
1
2
3
4
5
6
7
Äîõîäû, âñåãî
983 076,5
1 110 695,4
1 105 320,1
997 232,2
933 631,6
935 384,0
â òîì ÷èñëå:
íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå
222 218,1
206 524,7
201 149,4
213 019,6
218 816,2
221 215,7
Ïðèðîñò(+) /ñíèæåíèå(-) ê ïðåäûäóùåìó ãîäó, òûñ. ðóá.
-48 225,49
-15 693,4
-21 068,7
11 870,2
5 796,6
2 399,5
Ïðèðîñò(+) /ñíèæåíèå(-) ê ïðåäûäóùåìó ãîäó, %
-17,83
-7,06
-9,48
5,90
2,72
1,10
Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ
760 858,4
904 170,7
904 170,7
784 212,6
714 815,4
714 168,3
Ðàñõîäû, âñåãî
979 710,2
1 135 394,4
1 130 019,1
987 057,2
933 631,6
935 384
Ïðèðîñò(+) / ñíèæåíèå(-) ê ïðåäûäóùåìó ãîäó, òûñ. ðóá.
-279 749
155 684,2
150 308,9
-142961,9
-53 425,6
1 752,4
Ïðèðîñò(+) / ñíèæåíèå(-) ê ïðåäûäóùåìó ãîäó, %
-22,2
15,9
15,3
-12,7
-5,4
0,2
Óñëîâíî - óòâåðæäåííûå ðàñõîäû
-
-
-
-
9750,1
19595,1
äåôèöèò
24699
24699
0
0
Ïðîôèöèò
3366,3
10175
Âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà
50000
50000
0
0
Ïðîãíîç èñïîëíåíèÿ áþäæåòà 2017 ãîäà îæèäàåòñÿ íèæå óòâåðæäåííûõ çíà÷åíèé ïî íàëîãîâûì è íåíàëîãîâûì äîõîäàì íà 5375,3 òûñ. ðóáëåé, ïî ðàñõîäàì – íà 5375,3 òûñ. ðóáëåé. Ñíèæåíèå ïîêàçàòåëåé îæèäàåòñÿ çà ñ÷åò íåèñïîëíåíèÿ ïëàíà ïî ïîñòóïëåíèÿì åäèíîãî íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè íà 3870,0 òûñ. ðóáëåé, ãîñïîøëèíû – íà 1505,3 òûñ. ðóáëåé. Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îæèäàþòñÿ â çàïëàíèðîâàííîì îáúåìå.
Ïðåäñòàâëåííûì ïðîåêòîì ðåøåíèÿ «Î áþäæåòå ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ» áþäæåò ðàéîíà ïðåäëàãàåòñÿ óòâåðäèòü:
1) íà 2018 ãîä: ïî äîõîäàì â ñóììå 997 232,2 òûñ. ðóáëåé, ïî ðàñõîäàì â ñóììå 987 057,2 òûñ. ðóáëåé, ïðîôèöèò áþäæåòà â ñóììå 10175,0 òûñ. ðóáëåé.
2) íà ïëàíîâûé ïåðèîä:
- 2019 ãîä: ïî äîõîäàì â ñóììå 933 631,6 òûñ. ðóáëåé, ïî ðàñõîäàì â ñóììå 933 631,6 òûñ. ðóáëåé, áåç äåôèöèòà;
- 2020 ãîä: ïî äîõîäàì â ñóììå 935 384,0 òûñ. ðóáëåé, ïî ðàñõîäàì â ñóììå 935 384,0 òûñ. ðóáëåé, áåç äåôèöèòà.
Äîõîäû áþäæåòà íà 2018 ãîä ïðåäóñìîòðåíû íà 29669,4 òûñ. ðóáëåé èëè íà 9,8 % íèæå ïðîãíîçíûõ çíà÷åíèé îáúåìîâ äîõîäîâ íà 2016 ãîä. Ñîêðàùåíèå äîõîäíîé ÷àñòè îáóñëîâëåíî ñîêðàùåíèåì îáúåìîâ áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé íà 119958,1 òûñÿ÷ ðóáëåé (13,3%). Ïîñòóïëåíèÿ ïî íàëîãîâûì è íåíàëîãîâûì äîõîäàì ïëàíèðóåòñÿ óâåëè÷èòü ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîãíîçíûì îáúåìîì ïîñòóïëåíèé 2017 ãîäà íà 11870,2 òûñ. ðóáëåé (5,9%).
Ðàñõîäû áþäæåòà â 2018 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîñëåäíåé ðåäàêöèåé áþäæåòà 2017 ãîäà óìåíüøàòñÿ íà 142961,9 òûñ. ðóáëåé (íà 12,7%) è ñîñòàâÿò 987057,2 òûñ. ðóáëåé.
 2019 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ áþäæåòîì 2018 ãîäà ïðîãíîçèðóåòñÿ ñíèæåíèå êàê äîõîäíîé, òàê è ðàñõîäíîé ÷àñòåé áþäæåòà. Ñíèæåíèå äîõîäíîé ÷àñòè îáóñëîâëåíî óìåíüøåíèåì îáúåìà áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé íà 8,8%. Ïðè ýòîì ïëàíèðóåòñÿ ðîñò ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ íà 2,7%, èëè íà 5796,6 òûñ. ðóáëåé. Îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà óìåíüøåí íà 53425,6 òûñ. ðóáëåé, èëè íà 5,4%.
 2020 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ áþäæåòîì 2019 ãîäà ïðîãíîçèðóåòñÿ íåçíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå äîõîäîâ è ðàñõîäîâ áþäæåòà. Óâåëè÷åíèå ñîñòàâèò 1752,4 òûñ. ðóáëåé, èëè 0,2%.
Áþäæåò ðàéîíà íà 2018 ãîä ïðåäëàãàåòñÿ óòâåðäèòü ñ ïðîôèöèòîì â îáúåìå 10175 òûñ. ðóáëåé, íà ãîäû ïëàíîâîãî ïåðèîäà - áåç äåôèöèòà.
Ñîãëàñíî Ïðîåêòó ðåøåíèÿ, îáúåì óñëîâíî óòâåðæäàåìûõ ðàñõîäîâ íà 2019 ãîä ïðåäóñìîòðåí â ñóììå 9750,1 òûñ. ðóáëåé, íà 2020 ãîä – 19595,1 òûñ. ðóáëåé. Îáúåì óñëîâíî óòâåðæäàåìûõ ðàñõîäîâ íà 2019 è 2020 ãîäû ïðîåêòà ðåøåíèÿ ñîîòâåòñòâóåò ïàðàìåòðàì, óòâåðæäåííûì ñòàòüåé 184.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà ÐÔ.
4. Äîõîäû áþäæåòà ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí"
Ïðîåêòîì Ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êàáàíñêèé ðàéîí" íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ» ïðåäëàãàåòñÿ óòâåðäèòü îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà ðàéîíà:
- íà 2018 ãîä â ñóììå 997232,2 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé â ñóììå 784212,6 òûñ. ðóáëåé;
- íà 2019 ãîä â ñóììå 933631,6 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé â ñóììå 714815,4 òûñ. ðóáëåé;
- íà 2020 ãîä â ñóììå 935384,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé â ñóììå 714168,3 òûñ. ðóáëåé.
Ñîñòàâ è îáúåì ïðîãíîçèðóåìûõ íà 2018-2020 ã.ã. äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" ñîäåðæèòñÿ â Ïðèëîæåíèÿõ ê Ïðîåêòó áþäæåòà.
Íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå äîõîäû áþäæåòà ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" ïî ãîäàì ïðîãíîçèðóåìîãî ïåðèîäà ðàñïðåäåëåíû ñëåäóþùèì îáðàçîì:
Ðàñïðåäåëåíèå íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" íà 2018-2020 ã.ã.
Òàáëèöà 2
(òûñ. ðóáëåé)
Ïîêàçàòåëè
2018ã.
2019
2020
ñóììà
 % ê èòîãó
ñóììà
 % ê èòîãó
ñóììà
 % ê èòîãó
íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå äîõîäû
213019,6
100
218816,2
100
221215,7
100
Íàëîãîâûå äîõîäû
195240,0
91,7
199786,8
91,3
201870,3
91,3
Íåíàëîãîâûå äîõîäû
17779,6
8,3
19029,4
8,7
19345,4
8,7
Ñîîòíîøåíèå íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ áþäæåòà â ñðåäíåì ïî ãîäàì ïðîãíîçèðóåìîãî ïåðèîäà îñòàåòñÿ íà óðîâíå 91% è 9% ñîîòâåòñòâåííî. Â ïëàíèðóåìîì ïåðèîäå ïðîãíîçèðóåòñÿ ðîñò íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé.
Ðèñ. 1. Äèíàìèêà äîõîäîâ íà ïðîãíîçèðóåìûé ïåðèîä
Ñîîòíîøåíèå íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ áþäæåòà â 2018ã. ïëàíèðóåòñÿ íà óðîâíå 92% è 8% ñîîòâåòñòâåííî.
Ñî ñíèæåíèåì ê óòâåðæäåííûì îáúåìàì ïîñòóïëåíèé ïðåäûäóùåãî ãîäà çàïëàíèðîâàíî ïîñòóïëåíèå ïî ñëåäóþùèì äîõîäàì:
-àêöèçû íà íåôòåïðîäóêòû – íà 766,4 òûñÿ÷ ðóáëåé, èëè íà 8,2%;
- åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã – íà 146,0 òûñ. ðóáëåé, èëè íà 20,7%;
- ãîñïîøëèíà – íà 270 òûñ. ðóáëåé, èëè íà 4,7%;
- äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè – íà 2158 òûñÿ÷ ðóáëåé, èëè íà 20,5%;
- äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà 600 òûñ. ðóáëåé, èëè íà 35,3%;
- ïëàòà çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó – íà 2348,4 òûñÿ÷ ðóáëåé, èëè íà 81,2%;
- äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ – íà 3442,7 òûñ. ðóáëåé, èëè íà 89,6%.
 2018 ãîäó íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ îò ïåðå÷èñëåíèÿ ÷àñòè ïðèáûëè, îñòàþùåéñÿ ïîñëå óïëàòû íàëîãîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ñîçäàííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ðàéîíàìè è îò ðåàëèçàöèè èíîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ.
Ïî äàííûì ÌÊÓ "ÓÃÈèÇÎ" Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí", ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.10.2017 ã. çàäîëæåííîñòü ïî íåíàëîãîâûì ïëàòåæàì â áþäæåò ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" ñîñòàâëÿåò 16784,3 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå: çàäîëæåííîñòü ïî äîãîâîðàì àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà – 3645,2 òûñ. ðóáëåé, ïî äîãîâîðàì àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ – 13139,1 òûñ. ðóáëåé.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ óðîâíåì ïðåäûäóùåãî ãîäà îòìå÷àåòñÿ ðîñò çàäîëæåííîñòè ïî íåíàëîãîâûì ïëàòåæàì â öåëîì íà 5587,4 òûñ. ðóáëåé, èëè íà 49,9%, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò çàäîëæåííîñòè ïî äîãîâîðàì àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà 1722,5 òûñ. ðóáëåé, çàäîëæåííîñòè ïî äîãîâîðàì àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 3864,9 òûñ. ðóáëåé. Ïðîåêòîì áþäæåòà íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ óâåëè÷åíèå äîõîäíîé ÷àñòè çà ñ÷åò ïîñòóïëåíèé çàäîëæåííîñòè.
Îáúåìû áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåò ðàéîíà ó÷òåíû:
- íà 2018 ãîä 784212,6 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå äîòàöèè – 215744,2 òûñ. ðóáëåé, ñóáñèäèè – 119147,9 òûñ. ðóáëåé, ñóáâåíöèè –447276,5 òûñ. ðóáëåé, èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû – 2044,0 òûñ. ðóáëåé;
- íà 2019 ãîä 714815,4 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå äîòàöèè – 171188,2 òûñ. ðóáëåé, ñóáñèäèè – 105237,6 òûñ. ðóáëåé, ñóáâåíöèè – 438389,6 òûñ. ðóáëåé;
- íà 2020 ãîä – 714168,3 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå äîòàöèè – 170686,7 òûñ. ðóáëåé, ñóáñèäèè – 105087,7 òûñ. ðóáëåé, ñóáâåíöèè – 438393,9 òûñ. ðóáëåé.
5. Ðàñõîäû áþäæåòà ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" .
Ðàñõîäû íà 2018 ãîä ïðåäóñìîòðåíû â ïðîåêòå áþäæåòà â îáúåìå 987057,2 òûñ. ðóáëåé, ÷òî íà 142961,9 òûñ. ðóáëåé (íà 12,7%) íèæå îæèäàåìîãî èñïîëíåíèÿ 2017 ãîäà.
Ïðè ðàçðàáîòêå áþäæåòà ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" íà 2018 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ ïðîäîëæåíà ðåàëèçàöèÿ ïðèíöèïà ôîðìèðîâàíèÿ áþäæåòà íà îñíîâå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì. Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììíûõ ðàñõîäîâ ñîãëàñíî ïðîåêòó áþäæåòà ñîñòàâèë:
- 2018 ãîä – 899787,7 òûñ. ðóáëåé, èëè 91,2% îò îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ;
- 2019 ãîä – 860068,5 òûñ. ðóáëåé, èëè 92,1% îò îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ;
- 2020 ãîä – 862395,4 òûñ. ðóáëåé, èëè 92,2% îò îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ;
 2018 ãîäó, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì áþäæåòà, ê ôèíàíñèðîâàíèþ ïëàíèðóåòñÿ 14 ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì.
Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì íà 2018ã.
Òàáëèöà 3
Òûñ. ðóáëåé
Íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû
Îáúåì ñðåäñòâ ñîãëàñíî ïðîåêòó áþäæåòà
Ïîòðåáíîñòü ñîãëàñíî ïàñïîðòàì ïðîãðàìì
Íåäîñòàòîê ñðåäñòâ
Òûñ. ðóáëåé
%
«Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí íà 2018-2022ã.ã.»
 òîì ÷èñëå ïîäïðîãðàììû:
3924,8
5783
1858,2
47,3
«Ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí»
2224,8
994,3
1230,5 çàïëàíèðîâàíî ñâûøå ïîòðåáíîñòè
«Ìîäåðíèçàöèÿ ýêîíîìèêè ìîíîïðîôèëüíîãî ÌÎ «Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëåíãèíñêîå»
1700
4788,7
«Ðàçâèòèå òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Êàáàíñêîì ðàéîíå íà 2017-2019ãîäû»
100
600
500
500
«Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåððèòîðèé ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» íà 2014-2017 ãîäû è íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà»
9045,3
43242
34196,7
378,1
Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" íà 2017 ãîä íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018-2020 ã.ã.
 òîì ÷èñëå ïîäïðîãðàììû:
28718,3
28483,69
234,61 çàïëàíèðîâàíî ñâûøå ïîòðåáíîñòè
- Ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí»
643,8
150
493,8 çàïëàíèðîâàíî ñâûøå ïîòðåáíîñòè
- Èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ î äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
700
1000
300
42,9
- Îðãàíèçàöèÿ àâòîòðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ è õîçÿéñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
27374,5
27333,69
40,81 çàïëàíèðîâàíî ñâûøå ïîòðåáíîñòè
«Îõðàíà îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà òåððèòîðèè ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèÿ íà 2017-2019 ãîäû»
1757,8
1757,8
Ïîâûøåíèå óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» íà 2017-2019ãîäû
120
706,5
586,5
488,8
Ðàçâèòèå æèëèùíî - êîììóíàëüíîãî è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàáàíñêîãî ðàéîíà
8583,0
66759,75
58176,75
677,8
Èíôîðìàòèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" íà 2017-2019 ãîäû
800
995
195
24,4
Ðàçâèòèå êóëüòóðû â Êàáàíñêîì ðàéîíå íà ïåðèîä 2018-2022ã.ã
 òîì ÷èñëå ïîäïðîãðàììû:
65001,2
88615,5
23614,3
36,3
Áèáëèîòå÷íîå è ìóçåéíîå äåëî
13151,9
22374,8
13960,41
45,7
Íàðîäíîå òâîð÷åñòâî è êóëüòóðíî-äîñóãîâàÿ äåÿòåëüíîñòü
24201,1
28293,5
22082,14
50,0
Îðãàíèçàöèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé
21688,2
24845,5
4618,39
16,8
Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà
100
Ïàìÿòíèêè èñòîðèè
50
Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû è ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
5710
Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå
100
Ïîääåðæêà ìîëîäûõ ñåìåé, ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ â Êàáàíñêîì ðàéîíå, íóæäàþùèõñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé íà 2017-2020 ãîäû
1951,4
1951,4
Ðàçâèòèå îòðàñëè "Îáðàçîâàíèÿ" â ÌÎ Êàáàíñêèé ðàéîí íà 2018-2022 ã
 òîì ÷èñëå ïîäïðîãðàììû:
670590,3
864888,5
194298,3
29
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
185065,9
218684,2
33618,38
18,2
Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå
48613,3
52096,8
26509,69
54,5
Øêîëû
370653,0
483758,5
113105,5
30,5
Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ
59353,2
76542,63
17189,43
29
Ðàçâèòèå ñèñòåìû äåòñêîãî îòäûõà â ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí"
6904,9
9420,24
2515,34
36,4
Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà ñðåäè íàñåëåíèÿ ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí»
 òîì ÷èñëå ïîäïðîãðàììû:
33704,9
39219,41
5514,51
16,4
Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
15170,2
Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû íå ïðåäñòàâëåí
Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà
18534,7
Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû íå ïðåäñòàâëåí
Ðàçâèòèå èìóùåñòâåííûõ
è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé" ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» íà 2018-2020 ã.ã.
 òîì ÷èñëå ïîäïðîãðàììû:
8283,7
19500
11216,3
135,4
Óïðàâëåíèå èìóùåñòâîì
753
Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû íå ïðåäñòàâëåí
Êîìïëåêñíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà íà òåððèòîðèè ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí "
7530,7
Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè íà 2017-2022 ã.ã.
 òîì ÷èñëå ïîäïðîãðàììû:
67207,1
67207,1
0
0
Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ
100
100
Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé
67097,1
67097,1
Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì
10
10
Èòîãî
899787,7
1229710
329922
36,7
Ïîòðåáíîñòü â ôèíàíñîâûõ ðåñóðñàõ, îòðàæåííàÿ â ïàñïîðòàõ 10 ïðîãðàìì, íå îáåñïå÷åíà îáúåìîì ôèíàíñèðîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûì ïðîåêòîì áþäæåòà. Îáùèé íåäîñòàòîê ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, âêëþ÷åííûõ â ïðîåêò áþäæåòà, â 2018 ãîäó ñîñòàâèë 329922 òûñ. ðóáëåé, èëè 36,7% îò ïîòðåáíîñòè. Ïðîãðàììû «Îõðàíà îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà òåððèòîðèè ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèÿ íà 2017-2019 ãîäû» è "Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè" ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ê ôèíàíñèðîâàíèþ â ïîëíîì îáúåìå îò ïîòðåáíîñòè. Âûøå ïîòðåáíîñòè çàïëàíèðîâàíû îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî ïðîãðàììå "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" íà 2017 ãîä íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018-2020 ã.ã."
Êðîìå òîãî, âûøå ïîòðåáíîñòè çàïëàíèðîâàíû áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ïî ïîäïðîãðàììàì: «Ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí», "Ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» "Îðãàíèçàöèÿ àâòîòðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ è õîçÿéñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ". Îáùèé îáúåì ñðåäñòâ, çàïëàíèðîâàííûõ âûøå ïîòðåáíîñòè, ñîñòàâëÿåò 1999,72 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ, ïðåäóñìîòðåííîå ïðîåêòîì ðåøåíèÿ, ïðåäñòàâëåíî â ñëåäóþùåé òàáëèöå:
Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà
Òàáëèöà 4
(òûñ. ðóáëåé)
Íàèìåíîâàíèå ðàçäåëîâ è ïîäðàçäåëîâ
Óòî÷íåííûé ïëàí 2017 ã.
Ïðåäóñìîòðåíî ïðîåêòîì ðåøåíèÿ
Òåìïû ðîñòà, %
2018 ãîä
2019 ãîä
2020 ãîä
2018 ãîä
2019ãîä
2020ãîä
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
75389,7
94215,9
77 694,40
76 563,90
25,0
-17,5
-1,5
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
1936,74
-100
Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà
71257,51
29463,9
27 259,6
27 047,1
-58,7
-7,5
-0,8
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
57217,53
11327,2
2 000,0
2 000,0
-80,2
-82,3
0,0
Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû
1640,1
-100
Îáðàçîâàíèå
753710,7
686939,0
673 503,3
669 014,6
-8,9
-2,0
-0,7
Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ
64541,99
45286,7
43 945,3
43 945,3
-29,8
-3,0
0,0
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
41642,5
34600,1
33 806,5
33 806,5
-16,9
-2,3
0,0
Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò
5934,1
20117,3
5564,1
3298,9
239,0
-72,3
-40,7
Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà
5
10
100,0
-100
Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû
62118,5
65097,1
60 108,4
60 112,7
4,8
-7,7
0,0
Óñëîâíî óòâåðæäåííûå ðàñõîäû
9750,1
19595,1
Èòîãî ðàñõîäîâ
1135394,4
987057,2
933 631,6
935 384
-13,1
-5,4
0,2
Èç ïðèâåäåííûõ â òàáëèöå äàííûõ âèäíî, ÷òî îáúåì ðàéîííîãî áþäæåòà ïî ðàñõîäàì ïëàíèðóåòñÿ óòâåðäèòü íà 2018 ãîä ñî ñíèæåíèåì îòíîñèòåëüíî ïðîãíîçíûõ ïîêàçàòåëåé 2017 ãîäà íà 13,1%. Ïëàíèðóåòñÿ óâåëè÷èòü àññèãíîâàíèÿ ïî ñëåäóþùèì ðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà:
- "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå ðàñõîäû" (óâåëè÷åíèå íà 25%);
- "Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò" (óâåëè÷åíèå â 3,4 ðàçà);
- "Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà" (óâåëè÷åíèå â 2 ðàçà);
- "Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû" (óâåëè÷åíèå íà 4,8%)
Äîëÿ ñîöèàëüíûõ ðàñõîäîâ – 79,7%. Íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ â ðàñõîäàõ áþäæåòà çàíèìàåò îòðàñëü «Îáðàçîâàíèå» - 69,6%.
Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
Òàáëèöà 5
òûñ. ðóáëåé
Íàèìåíîâàíèå
ïëàí 2017
Ïëàíîâûé ïåðèîä
2018
2019
2020
Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí"
3206,30
2992,3
2 992,3
2 992,3
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí»
81278,90
69572,7
64 614,9
63 737,0
Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" ÐÁ
1928,10
1975,0
1 451,0
1 451,0
Êîìèòåò ïî êóëüòóðå è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí"
92623,10
69026,3
66 999,7
66 999,7
ÌÊÓ «Ðàéîííîå óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí"
739610,40
675343,5
661 340,6
657 173,8
ÌÊÓ "ÓÃÈ È ÇÎ Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí"
123368,60
35180,1
25 406,4
25 193,9
Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí»
70267,70
97679,9
79 883,7
79 313,5
ÌÊÓ "Êîìèòåò ìàññîâîé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà"
23111,20
35287,4
21 193,0
18 927,8
Óñëîâíî óòâåðæäåííûå ðàñõîäû
9 750,1
19 595,1
ÈÒÎÃÎ ðàñõîäîâ
1135394,40
987057,20
933 631,6
935 384,0
Ñ óâåëè÷åíèåì ê îæèäàåìîìó èñïîëíåíèþ 2017ã. çàïëàíèðîâàíû áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ïî 3 ÃÐÁÑ: Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" ÐÁ, Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí», ÌÊÓ "Êîìèòåò ìàññîâîé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà". Óâåëè÷åíèå ïî ÌÊÓ "Êîìèòåò ìàññîâîé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà" âûçâàíî âêëþ÷åíèåì ðàñõîäîâ, íàïðàâëåííûõ íà ïîäãîòîâêó ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ ê XV ðåñïóáëèêàíñêèì çèìíèì ñåëüñêèì ñïîðòèâíûì èãðàì.
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåíû â îáúåìå 47334,5òûñ. ðóáëåé, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèÿ «Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâîâ íà ñîäåðæàíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðåñïóáëèêå Áóðÿòèÿ íà 2018 ãîä». Ðàñõîäû çàïëàíèðîâàíû ñ ó÷åòîì óâåëè÷åíèÿ ðàñõîäîâ ïî îïëàòå òðóäà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ñ 01.01.2018 ãîäà íà 4% .
Ðåçåðâíûå ôîíäû Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" íà 2018 ïðåäëàãàåòñÿ ñôîðìèðîâàòü â îáùåì îáúåìå 1200 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå: ðåçåðâíûé ôîíä ôèíàíñèðîâàíèÿ íåïðåäâèäåííûõ ðàñõîäîâ àäìèíèñòðàöèè – 800 òûñ. ðóáëåé; ðåçåðâíûé ôîíä ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé – 200 òûñ. ðóáëåé; ðåçåðâíûé ôîíä ïî ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé – 200 òûñ. ðóáëåé. Íà êàæäûé ãîäû ïëàíîâîãî ïåðèîäà ðåçåðâíûå ôîíäû ñôîðìèðîâàíû â îáúåìå ïî 600 òûñ. ðóáëåé. Ïàðàìåòðû îáúåìà ðåçåðâíûõ ôîíäîâ ñîîòâåòñòâóþò ñò. 81 ÁÊ ÐÔ.
Ïðîåêò áþäæåòà íà 2018 ãîä ñôîðìèðîâàí ñ ïðîôèöèòîì 10175 òûñ. ðóáëåé. Íà ãîäû ïëàíîâîãî ïåðèîäà ïðîåêò áþäæåòà ñôîðìèðîâàí áåç äåôèöèòà. Ñîãëàñíî ïðîãðàììå âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé, ïðîôèöèò áþäæåòà â 2018ã. ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü íà ïîãàøåíèå áþäæåòíîãî êðåäèòà.
Âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà íà 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà íå äîëæåí ïðåâûøàòü 50000,0 òûñ. ðóáëåé, íà 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà – 0,0 òûñ. ðóáëåé, íà 1 ÿíâàðÿ 2021 – 0,0 òûñ. ðóáëåé. Ïðåäåëüíûé îáúåì ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ â òå÷åíèå 2018 ãîäà íå äîëæåí ïðåâûøàòü 50000,0 òûñ. ðóáëåé, â òå÷åíèå 2019 ãîäà – 0,0 òûñ. ðóáëåé, â òå÷åíèå 2020 ãîäà – 0,0 òûñ. ðóáëåé. Ïðåäåëüíûé îáúåì ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ñîîòâåòñòâóåò íîðìàì Áþäæåòíîãî êîäåêñà ÐÔ (ñò.107).
Ðàñõîäû íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà íà 2018 ãîä ïðåäóñìîòðåíû â îáúåìå 10 òûñ. ðóáëåé, íà 2019-20 ã.ã. íå ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ. Ïàðàìåòðû îáúåìà ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ñîîòâåòñòâóþò ñò. 111 ÁÊ ÐÔ.
Îáúåì äîðîæíîãî ôîíäà íà 2018 ãîä ñôîðìèðîâàí â ðàçìåðå 10283 òûñ. ðóáëåé; íà 2019-20 ã.ã. – ïî 9655,8 òûñ. ðóáëåé. Ïàðàìåòðû îáúåìà äîðîæíîãî ôîíäà ñîîòâåòñòâóþò ñò. 179.4 ÁÊ ÐÔ.
Âûâîäû è ïðåäëîæåíèÿ
1. Ïðîåêò ðåøåíèÿ î áþäæåòå ïðåäîñòàâëåí â ñðîê â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì «Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí». Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ îäíîâðåìåííî ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñò. 184.2 ÁÊ ÐÔ è Ïîëîæåíèþ "Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí".
2.  ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì «Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè «Êàáàíñêèé ðàéîí» ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ «Î áþäæåòå ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» ïðåäëàãàåòñÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.
3.  íàðóøåíèå 173 ñòàòüè ÁÊ ÐÔ, íå ïðåäñòàâëåíà ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê Ïðîãíîçó ÑÝÐ, íå ïðîâåäåíî ñîïîñòàâëåíèå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé â öåëîì ïî ïðîãíîçó 2018-2022 ãîäîâ ñ ðàíåå óòâåðæäåííûìè ïîêàçàòåëÿìè è íå óêàçàíû ïðè÷èíû è ôàêòîðû èõ èçìåíåíèé.
4.  ïðåäñòàâëåííîì Ïðîãíîçå ÑÝÐ íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà ðÿä ïîêàçàòåëåé îòëè÷àåòñÿ îò ïîêàçàòåëåé Ïðîãíîçà ÑÝÐ íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2018 ãîäîâ. Ïðè ýòîì îòêëîíåíèÿ âûÿâëåíû íå òîëüêî ïî ïðîãíîçíûì ïîêàçàòåëÿì, íî è ïî ôàêòè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì 2015 ãîäà.  ñâÿçè ñ ýòèì Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà îòìå÷àåò, ÷òî ðàçðàáîòêà äîëãîñðî÷íûõ áþäæåòíûõ ïðîãíîçîâ òðåáóåò ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è íàäåæíîñòè ïðîãíîçà îñíîâíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, êà÷åñòâåííîãî ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ñèñòåìû ïðîãíîçèðîâàíèÿ.
5. Äîõîäû ïðîåêòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êàáàíñêèé ðàéîí" îñíîâûâàþòñÿ íà ïîêàçàòåëÿõ Ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðàéîíà íà 2018ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ, à òàê æå èñõîäÿ èç àíàëèçà äèíàìèêè ïîñòóïëåíèé çà ïðåäûäóùèå ãîäû.
6. Îáúåì óñëîâíî óòâåðæäàåìûõ ðàñõîäîâ íà 2019 è 2020 ãîäû ïðîåêòà ðåøåíèÿ ñîîòâåòñòâóåò ïàðàìåòðàì, óòâåðæäåííûì ñòàòüåé 184.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà ÐÔ.
7. Ïîòðåáíîñòü â ôèíàíñîâûõ ðåñóðñàõ, îòðàæåííàÿ â ïàñïîðòàõ 10 ïðîãðàìì, íå îáåñïå÷åíà îáúåìîì ôèíàíñèðîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûì ïðîåêòîì áþäæåòà. Îáùèé íåäîñòàòîê ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, âêëþ÷åííûõ â ïðîåêò áþäæåòà, â 2018 ãîäó ñîñòàâèë 329922 òûñ. ðóáëåé, èëè 36,7% îò ïîòðåáíîñòè.
8. Âûøå ïîòðåáíîñòè çàïëàíèðîâàíû îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî ïðîãðàììå "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" íà 2017 ãîä íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018-2020 ã.ã."
Êðîìå òîãî, âûøå ïîòðåáíîñòè çàïëàíèðîâàíû áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ïî ïîäïðîãðàììàì: «Ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí», "Ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» "Îðãàíèçàöèÿ àâòîòðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ è õîçÿéñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ". Îáùèé îáúåì ñðåäñòâ, çàïëàíèðîâàííûõ âûøå ïîòðåáíîñòè, ñîñòàâëÿåò 1999,72 òûñ. ðóáëåé.
9. Ïàðàìåòðû îáúåìà ðåçåðâíûõ ôîíäîâ Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" ñîîòâåòñòâóþò ñò. 81 ÁÊ ÐÔ.
10. Ïðîåêò áþäæåòà íà 2018 ãîä ñôîðìèðîâàí ñ ïðîôèöèòîì 10175 òûñ. ðóáëåé, êîòîðûé ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü íà ïîãàøåíèå áþäæåòíîãî êðåäèòà.
11. Ïðåäåëüíûé îáúåì ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ñîîòâåòñòâóþò íîðìàì Áþäæåòíîãî êîäåêñà ÐÔ.
12. Ïàðàìåòðû îáúåìà ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ñîîòâåòñòâóþò ñò. 111 ÁÊ ÐÔ.
13. Ïàðàìåòðû îáúåìà äîðîæíîãî ôîíäà ñîîòâåòñòâóþò ñò. 179.4 ÁÊ ÐÔ.
14. Ïðîåêò ðåøåíèÿ "Î áþäæåòå ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" íà 2018ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ" ìîæåò áûòü ðàññìîòðåí íà çàñåäàíèè Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êàáàíñêèé ðàéîí" ñ ó÷åòîì çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â íàñòîÿùåì çàêëþ÷åíèè.
Ïðåäñåäàòåëü ÊÑÏ
ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" ÐÁ Î.Ã.Àìåæåíêî
Êîëè÷åñòâî ïîêàçîâ: 719 Äàòà ñîçäàíèÿ: 16.01.2018 14:54:19 Äàòà èçìåíåíèÿ: 16.01.2018 14:54:48