Администрация МО "Кабанский район"

19 декабря 2022

Протокол публичных слушаний

По обсуждению проекта решения Совета депутатов МО СП «Кабанское»

«О бюджете муниципального образования сельского поселения «Кабанское» Кабанского района Республики Бурятия на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы».

Дата проведения – 16 декабря 2022 года.

Место проведения – с. Кабанск улица Октябрьская, дом 8, зал заседаний Администрации МО СП «Кабанское».

Присутствовало – 20 человек.

Избрали председателя проведения слушаний – Л. С. Николаеву, секретаря – А.В. Вторушину.

Слушали: Е. В. Лепихину, начальника отдела экономики и учета Администрации МО СП «Кабанское».

Е.В. Лепихина предоставила информацию об предварительных итогах социально-экономического развития МО СП «Кабанское» за 2022 год и подробную информацию по проекту решения о бюджете поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы.

Заслушана информация СЭР. В 2021 году индекс физического объема валового продукта составил 100,6 % что ниже первоначальной оценки на 0,6 %, что явилось следствием замедления темпа роста промышленного производства на 4 % (оценка 104,7 % факт - 100,7 ⁰/0).

В 2022 году, ожидается незначительное увеличение темпов роста ВП. В целом по итогам 2022 года объем ВП оценивается с увеличением на 1,8 % к предыдущему году в сопоставимых ценах.

Вклад в прирост ВП в 2022 году в разной степени внесут практически все сферы экономики. Определяющее влияние на экономику будут оказывать промышленное производство, торговля (более 12 % в ВП), строительство (более 6 % в ВП). Данными отраслями будет произведено более 51 % ВП.

В прогнозируемый период 2023-2025 гг. ожидается рост экономики, оживление спроса на производимые в республике Бурятия товары и услуги.

Среднегодовые темпы роста ВП составят: по базовому варианту 101,5 ⁰/0, целевому варианту — 101,9 ⁰/0.

Структура ВП по видам экономической деятельности в прогнозный период существенно не изменится.

К 2025 году ВП по базовому варианту и увеличится на 104,4 % к уровню 2022 года. По целевому варианту в 2025 году объем ВП прогнозируется в на 106 % к уровню 2022 года (в сопоставимых ценах).

За январь-август текущего года индекс производства продукции сельского хозяйства составил 97,6%.

Понижающим фактором стало уменьшение производства молока на 7,7 %, в то время как производство мяса увеличилось на 3,7 %. Кроме того, собрано овощей меньше на 4,9%, картофеля меньше на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Темпы роста производства продукции сельского хозяйства по итогам года оцениваются на уровне 100,5%. Объем валовой продукции сельского хозяйства составит порядка 78,68 млн. рублей. Рост темпов производства будет обеспечен, в том числе за счет продолжения государственной поддержки сельского хозяйства.

В прогнозном периоде ожидается рост динамики промышленного производства, среднегодовые темпы роста промышленного производства согласно базовому варианту составят 106,2 %, по целевому варианту — 108,9 %.

С начала 2022 года основные показатели промышленного производства превышают значения 2021 года. Индекс промышленного производства за 7 месяцев 2022 года составил 113,9 % относительно аналогичного периода 2021 года, в целом за год рост промышленного производства оценивается на уровне107,З ⁰/0.

В прогнозном периоде ожидается положительная динамика промышленного производства, среднегодовые темпы роста по базовому варианту составят 103,8 %, по целевому варианту — 105,1 %.

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», за семь месяцев 2022 года на 52,9 % выше показателя аналогичного периода 2021 года.

В 2022 году ожидается рост объема строительных работ на 5,7 %.

В среднесрочной перспективе среднегодовые темпы роста составят: по базовому варианту — 102,6 %, по целевому варианту -102,8 %.

Основными направлениями развития строительного комплекса будет являться реализация национальных и инвестиционных проектов (программ), связанных со строительством, реконструкцией объектов, созданием комфортной среды проживания и жизнедеятельности граждан, повышение доступности жилья.

За семь месяцев 2022 года оборот розничной торговли составил 839,73 млн. руб. что ниже аналогичного периода предыдущего года на 3,2 %. Объем платных услуг вырос на 4,5 % и составил 124,57 млн. руб.

В 2022 году оборот розничной торговли оценивается ниже уровня 2021 года на 0,2 %.

По-прежнему, оборот розничной торговли будет формироваться в основном за счет продажи товаров торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка.

Среднегодовые темпы роста оборота розничной торговли в 2023-2025 годы составят в зависимости от варианта от 101,7 % до 102,3 ⁰/0, и к 2025 г. оборот по базовому варианту достигнет 1029,16 млн. руб., по целевому планируется на уровне 1046,55 млн. руб.

Темп роста объема платных услуг составит 100,3 % к уровню 2021 года.

Среднегодовой темп роста объема платных услуг в прогнозируемый период составит 102,8 % в базовом варианте и 106,7 % в целевом. К 2025 году населению будет оказано услуг в объеме 159,02 млн. руб. и 176,89 млн. руб. в базовом и целевом вариантах соответственно.

В целях сохранения численности занятых и его увеличения, стимулирования создания новых субъектов МСП и новых рабочих мест у субъектов МСП в республике реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках которого организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, предоставляются субсидии в целях возмещения затрат на приобретение оборудования, затрат, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга, Гарантийный фонд Бурятии в целях стимулирования льготного кредитования субъектов МСП предоставляет поручительства субъектам МСП, Микро кредитная компания Фонд поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия предоставляет займы на льготных условиях.

Исходя из этого, планируется увеличение количества малых и средних предприятий к 2025 году, включая микро предприятия:

по базовому варианту на 3,0 % относительно показателя 2022 года, или до 13,1 тыс. предприятий;

по целевому варианту на 4,1 % относительно показателя 2022 года или до 13,3 тыс. предприятий.

В прогнозируемом периоде среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микро предприятия) (без внешних совместителей) в базовом варианте прогноза увеличится к 2025 году на 3,0 % выше уровня 2022 года, в целевом варианте прогноза увеличится к 2025 году на 4 % выше уровня 2022 года.

Планируется увеличение оборота малых и средних предприятий, включая микро предприятия, к 2025 году в базовом варианте на 3 % к обороту 2022 года, по целевому варианту — на 4,1 % к обороту 2022 года.

По-прежнему, основная часть оборота малого и среднего бизнеса будет формироваться в сфере торговли, строительстве и обрабатывающих производствах — более 70 %.

За 1 полугодие 2022 года индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 165,1 %.

В 2022 году темп роста объема вложений составит 100,5 % к уровню 2021 года вследствие общероссийских факторов функционирования экономики ввиду влияния внешнего санкционного давления.

Прогнозируемая динамика инвестиций в 2023 - 2025 годах будет обеспечиваться за счет реализации инвестиционных проектов в промышленности, АПК, строительстве, дорожной и туристической сферах.

Кроме того, значительные объемы вложений планируются за счет привлечения средств из федерального бюджета в рамках реализации национальных проектов, Национальной программы развития Дальнего Востока до 2024 года.

Касаемо проекта решения о бюджете поселения на 2023-2024 годы, Предлагается установить верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муниципального внешнего долга муниципального образования сельского поселения «Кабанское» Кабанского района Республики Бурятия по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей, на 1 января 2025 года в сумме 0 рублей, на 1января 2026 года в сумме 0 рублей.

Предлагается утвердить, что предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского поселения «Кабанское» Кабанского района Республики Бурятия в течение 2023 года не должен превышать 0 рублей, в течение 2024 – 2025 годов не должен превышать 0 рублей.

Предлагается установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей, на 1 января 2025 года в сумме 0 рублей, на 1января 2026 года в сумме 0 рублей.

Предлагается утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельского поселения «Кабанское» Кабанского района Республики Бурятия:

- на 2023 год общий объем доходов бюджета МО СП «Кабанское» в размере 18327,30 тыс. рублей, в том числе по безвозмездным поступлениям в размере 9726,50 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета МО СП «Кабанское» в размере 18327,30 тыс. рублей; установить дефицит в размере 0 рублей;

- на 2024 год общий объем доходов бюджета МО СП «Кабанское» в размере 18387,45 тыс. рублей, в том числе по безвозмездным поступлениям в размере 9726,50 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета МО СП «Кабанское» в размере 18387,45 тыс. рублей; установить дефицит в размере 0 рублей;

- на 2025 год общий объем доходов бюджета МО СП «Кабанское» в размере 18454,34 тыс. рублей, в том числе по безвозмездным поступлениям в размере 9726,50 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета МО СП «Кабанское» в размере 18454,34 тыс. рублей; установить дефицит в размере 0 рублей;

Планирование доходной части бюджета МО СП «Кабанское» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялось на основании базового сценария прогноза социально-экономического развития на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, действующего законодательства о налогах и сборах с учетом изменений, вступающих в силу после 1 января 2023 года, основных направлений налоговой политики МО СП «Кабанское» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также расчетов поступлений по администрируемым источникам доходов, представленных главными администраторами доходов бюджета в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования доходов.

Информация о фактическом поступлении налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет МО СП «Кабанское» за 2021 год, оценка поступления доходов на 2022 год, прогноз поступления налоговых неналоговых доходов и безвозмездных поступлений бюджета на 2023-2024-2025 годы.

Тысяч рублей

Наименование	2021 год (факт)	2022 год (оценка)	Прогноз
			2023 год	2024 год	2025год
НДФЛ	2608,60	2615,43	2615,43	2675,58	2742,47
ЕСХН	311,16	519,47	519,47	519,47	519,47
Налог на имущество ФЛ	1021,77	1103,00	1433,00	1433,00	1433,00
Земельный налог с организаций	694,46	777,00	980,0	980,0	980,0
Земельный налог с физических лиц	1632,57	1809,00	1709,00	1709,00	1709,00
Доходы от аренды имущества	411,36	411,40	411,40	411,4	411,4
Доходы от продажи имущества		204,00
Доходы от продажи земли
Доходы от аренды земли		2,5	2,5	2,5	2,5
Прочие поступления от использования имущества	34,44	30,0	30,0	30,0	30,0
Прочие доходы от оказания платных услуг	1065,43	900,00	900,0	900,0	900,0
Прочие поступления от денежных взысканий	4,27
Прочие неналоговые доходы
ВСЕГО налоговые и неналоговые доходы	7784,06	8371,80	8600,80	8660,95	8727,84
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	15,50	16,76	18,5	18,5	18,5
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений	7815,18	17102,53
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов муниципальных районов	10999,94	10025,54	9708,00	9708,00	9708,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	2705,20	3348,98
Безвозмездные поступления ВСЕГО	21535,82	30493,82	9726,50	9726,50	9726,50
ИТОГО	29319,88	38865,62	18327,30	18387,45	18454,34

Формирование расходов местного бюджета на 2023-2025 годы осуществлялось в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Базой для формирования расходных обязательств являются показатели сводной бюджетной росписи МО СП «Кабанское» 2022 года (по состоянию на 01.11.2022), приведенные в сопоставимые условия путем корректировки бюджетных ассигнований, возникших в результате прекращения расходных обязательств ограниченного срока действия в соответствии с разовыми решениями и реализации решений, принятых или планируемых к принятию в текущем году и подлежащих учету при уточнении местного бюджета на текущий год и уточнения сумм других ассигнований, имеющих специфику планирования (дополнительно предоставляемые ИМБТ в течении 2022 года, имеющие целевое направление, исключаются).

Бюджет МО СП «Кабанское» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по расходам сформирован исходя из общего объема неналоговых доходов, налоговых доходов, безвозмездных поступлений в бюджет МО СП «Кабанское».

Расходы на содержание органов местного самоуправления рассчитаны исходя из действующего норматива на содержание органов местного самоуправления.

Расходы на заработную плату рассчитаны путем до счёта до годовой потребности в связи с прогнозируемым повышением минимального размера оплаты труда (далее МРОТ) с 01.01.2023 года, и с увеличением на 4% оплаты труда работникам МКУ и муниципальным служащим с 01.01.2023 года (Распоряжение Правительства РФ от 14.09.2022 № 2611-р).

Фонд оплаты труда рассчитан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Положениями об оплате труда утвержденными Решениями Совета депутатов МО СП «Кабанское», Постановлениями Администрации МО СП «Кабанское».

Предельный норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования сельского поселения «Кабанское» на 2023 год не доведен на данный момент. Бюджетные ассигнования на содержание ОМСУ на 2023-2025 годы предлагается утвердить в сумме 3487526,00 рублей, в том числе:

- По подразделу 0102 "Функционирование высшего должностного лица муниципального образования" - фонд оплаты труда Главы МО СП «Кабанское» - 1112255,00 рублей;

- По подразделу 0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований"- компенсационные выплаты по осуществлению депутатских полномочий - 90000,00 рублей;

- По подразделу 0104 "Функционирование исполнительных органов местных администраций" – фонд оплаты труда муниципальных служащих – 2285271,00 рублей.

Количество штатных единиц на 2023 год по аппарату администрации останется без изменения, как и в 2022 году.

- По подразделу 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора" расходы на передачу в бюджет муниципального района межбюджетного трансферта на осуществление части полномочий контрольно-ревизионного органа поселения на 2023 год – 50300,00 рублей;

- По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов» предлагается утвердить бюджетные ассигнования на проведение выборов главы и депутатов МО СП «Кабанское» на 2023 год в сумме 329389,00 рублей;

- По подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" на уплату транспортного налога – 22800,00 рублей;

- По подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" расходы на содержание МКУ «Хозяйственно – технический комплекс» МО СП «Кабанское» на 2023 год - в размере 10958263,12 рублей. Подробная расшифровка расходов в приложении к пояснительной записке. Расходы МКУ «Хозяйственно – технический комплекс» МО СП «Кабанское» на 2024 – 2025 годы предлагается утвердить в размере 10840,00 тысяч рублей в год.

По работникам, получающим заработную плату в размере МРОТ (это рабочие по благоустройству населенных пунктов в МКУ «ХТК»), планируется повышение заработной платы с доведением до уровня МРОТ, устанавливаемого на 01.01.2023 года.

По подразделу 0310 «обеспечение первичных мер пожарной безопасности» целевые средства ИМБТ на мероприятия в сумме 20000,00 рублей, в том числе: 10000,00 рублей на компенсацию расходов, связанных с обеспечением ежедневного патрулирования территорий в границах в границах населенных пунктов поселения; 10000,00 рублей на компенсацию расходов, связанных с приобретением первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.

По подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" утверждаются бюджетные ассигнования на оплату взносов на капитальный ремонт в МКД муниципального жилого фонда поселения в размере 25600,00 рублей.

По подразделу 0503 "Благоустройство" утверждаются бюджетные ассигнования в размере 1065250,00 рублей.

По подразделу 0801 "Культура" расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры 2055513,00 рублей.

По подразделу 1001 "Пенсионное обеспечение" предлагается утвердить расходы на доплату муниципальной пенсии – 324458,88 рублей.

Приоритетом бюджетной политики местного бюджета является обеспечение сбалансированности местного бюджета муниципального образования, своевременное исполнение расходных обязательств, обеспечение долговой устойчивости местного бюджета.

Необходимо отметить, что собственных доходов муниципального образования недостаточно для реализации расходов полностью, все расходы оптимизированы по максимуму.

Не достающие бюджетные ассигнования в течение 2023 года будут уточнятся в бюджет поселения из остатков денежных средств, образовавшихся на начало 2023 года. Также расходная часть бюджета поселения будет корректироваться в течение всего года в зависимости от поступления доходной части.

В 2024-2025 годах заложен объем условно утверждаемых расходов в соответствии требованиям бюджетного законодательства РФ.

Продолжится работа, направленная на развитие внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с учетом необходимости достижения целевых значений показателей качества финансового менеджмента.

Доклад окончен.

В обсуждении доклада приняли участие все присутствующие. В основном замечаний и предложений по проекту решения не поступало. Участниками публичных слушаний рекомендовано рассмотрение и принятие проекта решения «О бюджете МО СП «Кабанское» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 год» на сессии Совета депутатов МО СП «Кабанское».

Председатель Совета депутатов МО СП «Кабанское 

Николаева Л. С.

Секретарь А.В. Вторушина.

---

Количество показов: 136 Дата создания: 19.12.2022 18:49:54 Дата изменения: 19.12.2022 18:50:31

---