Ðåçóëüòàòû êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
24 ÿíâàðÿ 2020
Çàêëþ÷åíèå Ê ïðîåêòó Ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàáàíñêèé ðàéîí» íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ".
ñ.Êàáàíñê
15.11.2019 ã.
1.Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Çàêëþ÷åíèå íà ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàáàíñêèé ðàéîí» íà 2020 è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ" ïîäãîòîâëåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì ÐÔ, Ïîëîæåíèåì «Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí», Ïîëîæåíèåì «Î êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòå ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí», èíûìè àêòàìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèÿ, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êàáàíñêèé ðàéîí".
 õîäå ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû ïðîåêòà èñïîëüçîâàíà ïîëó÷åííàÿ èíôîðìàöèÿ îò èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà ðàéîíà ïî çàïðîñàì Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû, èíûå ìàòåðèàëû, îòíîñÿùèåñÿ ê ðàññìàòðèâàåìîìó âîïðîñó.
Ïðîåêò ðåøåíèÿ î áþäæåòå ïðåäîñòàâëåí â ñðîê â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì «Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí». Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ îäíîâðåìåííî ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò Ïîëîæåíèþ "Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí".  íàðóøåíèå ñò. 184.2 ÁÊ ÐÔ ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ î áþäæåòå íå ïðåäñòàâëåí ðååñòð èñòî÷íèêîâ äîõîäîâ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
 ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì «Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè «Êàáàíñêèé ðàéîí», ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ «Î áþäæåòå ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» ïðåäëàãàåòñÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.
2. Ïàðàìåòðû ïðîãíîçà èñõîäíûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé äëÿ ñîñòàâëåíèÿ Ïðîåêòà áþäæåòà ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.
Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàáàíñêèé ðàéîí» íà 2020ã. è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021-2022 ãîäîâ óòâåðæäåíû Ïîñòàíîâëåíèåì îò 13 íîÿáðÿ 2019 ã. ¹1798.
Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè íàëîãîâîé ïîëèòèêè ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» íà ñðåäíåñðî÷íûé ïåðèîä ÿâëÿþòñÿ:
- ìîáèëèçàöèÿ ðåçåðâîâ äîõîäíîé áàçû áþäæåòà ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí»;
- ñîâåðøåíñòâîâàíèå àäìèíèñòðèðîâàíèÿ äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí».
Áþäæåòíàÿ ïîëèòèêà ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» â îáëàñòè ðàñõîäîâ â ñðåäíåñðî÷íîì ïåðèîäå áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ó÷åòîì:
- îáåñïå÷åíèÿ ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè áþäæåòà ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» â óñëîâèÿõ îãðàíè÷åííîñòè åãî äîõîäíûõ èñòî÷íèêîâ;
- îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòíûõ ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» èñõîäÿ èç ïðîãíîçà äîõîäîâ áþäæåòà, èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà è ñ ó÷åòîì çàêðåïëåííûõ çà ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» ïîëíîìî÷èé;
- èñïîëíåíèÿ äåéñòâóþùèõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, íåäîïóùåíèÿ ïðèíÿòèÿ íîâûõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, íå îáåñïå÷åííûõ äîõîäíûìè èñòî÷íèêàìè, íåäîïóùåíèÿ óñòàíîâëåíèÿ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, íå ñâÿçàííûõ ñ ðåøåíèåì âîïðîñîâ, îòíåñåííûõ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ê ïîëíîìî÷èÿì îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà;
- ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè îïåðàöèé ïî óïðàâëåíèþ îñòàòêàìè ñðåäñòâ íà åäèíîì ñ÷åòå ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòà ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí»;
- ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì;
- ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòîâ íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí».
Äîëãîâàÿ ïîëèòèêà ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» áóäåò íàïðàâëåíà íà ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ è îïòèìèçàöèþ ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà.
 ðàìêàõ ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé ïðèîðèòåòíûìè îñòàþòñÿ ñëåäóþùèå íàïðàâëåíèÿ:
- ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè;
- ñîäåéñòâèå â îáåñïå÷åíèè ñáàëàíñèðîâàííîñòè ìåñòíûõ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïîñåëåíèé.
 ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 169 è 172 Áþäæåòíîãî êîäåêñà ÐÔ ñîñòàâëåíèå áþäæåòà îñíîâûâàåòñÿ íà ïðîãíîçå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ â öåëÿõ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ.
 ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 173 ÁÊ ÐÔ, ïîêàçàòåëè ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êàáàíñêèé ðàéîí" íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä äî 2024 ãîäà óòâåðæäåíû Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" îò 02.10.2019ã. ¹1389.
Ïóíêòîì 4 ñòàòüè 173 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îïðåäåëåíî, ÷òî ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïóòåì óòî÷íåíèÿ ïàðàìåòðîâ ïëàíîâîãî ïåðèîäà è äîáàâëåíèÿ ïàðàìåòðîâ âòîðîãî ãîäà ïëàíîâîãî ïåðèîäà.  ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííîé ñòàòüåé ÁÊ ÐÔ, ê Ïðîãíîçó ïðåäñòàâëåíà ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå íå ïðîâåäåíî ñîïîñòàâëåíèå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ñ ðàíåå óòâåðæäåííûìè ïîêàçàòåëÿìè è íå óêàçàíû ïðè÷èíû è ôàêòîðû èõ èçìåíåíèé.
Ïðîãíîç ÑÝÐ ðàçðàáîòàí â òðåõ âàðèàíòàõ:
- êîíñåðâàòèâíûé – íåãàòèâíàÿ äèíàìèêà ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé: çàìåäëåíèå òåìïîâ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè, äîñòàòî÷íî âûñîêèé óðîâåíü èíôëÿöèè, íåçíà÷èòåëüíîå çàìåäëåíèå ïàäåíèÿ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ è ñíèæåíèÿ óðîâíÿ æèçíè, ñîõðàíåíèå íà íèçêîì óðîâíå ïîòðåáèòåëüñêîãî ñïðîñà è ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè íàñåëåíèÿ;
- áàçîâûé – îñíîâûâàåòñÿ íà ñîõðàíåíèè â ïðîãíîçíîì ïåðèîäå ñëîæèâøèõñÿ òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ñåêòîðà, âîçîáíîâëåíèå ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, âîññòàíîâëåíèå ïîëîæèòåëüíîé äèíàìèêè èíâåñòèöèé, ñäåðæàííàÿ ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà ïîòðåáèòåëüñêîãî ñïðîñà;
- öåëåâîé - ïðåäïîëàãàåò â ïðîãíîçèðóåìîì ïåðèîäå áîëåå âûñîêèé ðîñò â ýêîíîìèêå, îòíîñèòåëüíóþ ñòàáèëüíîñòü èíâåñòèöèîííîãî è ïîòðåáèòåëüñêîãî ñïðîñà, ðîñò äèíàìèêè äîõîäîâ íàñåëåíèÿ â ðåàëüíîì âûðàæåíèè, ðîñò ðåàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû.
Ïî îöåíêå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" â 2019 ãîäó èíäåêñ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïðîãíîçèðóåòñÿ íà óðîâíå 100,9% (ïðîòèâ 109,5% â 2018 ãîäó).  2020 ãîäó îí ñîñòàâèò 100% ïî êîíñåðâàòèâíîìó âàðèàíòó è 102,6% ïî áàçîâîìó è öåëåâîìó.
Ñðåäíåãîäîâàÿ ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ Êàáàíñêîãî ðàéîíà ïî îöåíêå 2019ã. ñîñòàâèò 56,0 òûñ. ÷åëîâåê. Äî êîíöà ïðîãíîçíîãî ïåðèîäà îæèäàåòñÿ ñíèæåíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ äî 55,6 òûñ. ÷åëîâåê. Ñíèæåíèå ÷èñëåííîñòè îáóñëàâëèâàåòñÿ îòðèöàòåëüíûìè çíà÷åíèÿìè êîýôôèöèåíòîâ åñòåñòâåííîãî ïðèðîñòà íàñåëåíèÿ è ìèãðàöèîííîãî ïðèðîñòà.
Óðîâåíü îáùåé áåçðàáîòèöû, ïî îöåíêå, â 2019 ãîäó ñîñòàâèò 9,5% (íà 0,1 ïðîöåíòíûõ ïóíêòà íèæå óðîâíÿ 2018 ãîäà). ×èñëåííîñòü áåçðàáîòíûõ, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, íà êîíåö 2019 ãîäà ñîñòàâèò 418 ÷åëîâåê.
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ íîìèíàëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãíîçîì ñîñòàâèò â 2019 ãîäó 33156,1 ðóá., ÷òî âûøå óðîâíÿ, äîñòèãíóòîãî â 2018 ãîäó íà 2,6%.
 2019 ãîäó îæèäàåòñÿ ñïàä èíâåñòèöèîííîé àêòèâíîñòè. Èíâåñòèöèè â îñíîâíîé êàïèòàë ïî ïðåäâàðèòåëüíîé îöåíêå ñîñòàâÿò 2254 ìëí. ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 78,4% îò óðîâíÿ 2018 ãîäà.
Ïðîãíîçîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ â 2020 ãîäó è ïðîãíîçíîì ïåðèîäå ðîñò ïðîèçâîäñòâà â ñëåäóþùèõ îòðàñëÿõ:
- ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî – ðîñò îáúåìîâ îòãðóçêè â 2020 ãîäó ê ïðîãíîçó 2019 ãîäà ñîñòàâèò 8,5;
- ñåëüñêîå õîçÿéñòâî – ðîñò îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà ñîñòàâèò 1,2% ïî êîíñåðâàòèâíîìó âàðèàíòó, 4,1% - ïî áàçîâîìó è 4,5% ïî öåëåâîìó;
- ñòðîèòåëüñòâî – îáúåì âûïîëíåííûõ ðàáîò âîçðàñòåò íà 8,5%.
Ïî îöåíêå 2019 ãîäà îæèäàåòñÿ ñíèæåíèå ïîñòóïëåíèé íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ â öåëîì íà 0,6%. Ïðè ýòîì ïîñòóïëåíèÿ íàëîãîâûõ äîõîäîâ âîçðàñòóò íà 0,6%, à íåíàëîãîâûõ ñíèçÿòñÿ íà 5,2%.  2020 ãîäó ïî êîíñåðâàòèâíîìó âàðèàíòó îáúåì ïîñòóïëåíèÿ íàëîãîâûõ äîõîäîâ îæèäàåòñÿ íèæå óðîâíÿ 2019 ãîäà íà 0,1%. Ïî áàçîâîìó âàðèàíòó îæèäàåòñÿ óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ïîñòóïëåíèé íà 1,1 %, ïî öåëåâîìó – íà 2 %. Ïðè ïëàíèðóåìîì óâåëè÷åíèè îáúåìà ïîñòóïëåíèé â 2020 ã. ÍÄÔË, àêöèçîâ, íàëîãà, âçèìàåìîãî â ñâÿçè ñ ïðèìåíåíèåì ÓÑÍÎ, ïëàíèðóåòñÿ ñíèæåíèå ïîñòóïëåíèé çåìåëüíîãî íàëîãà.
Äîñòîâåðíîñòü îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ Ïðîãíîçà, ïðèíÿòûõ çà îñíîâó ïðîåêòà áþäæåòà ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" íà 2020 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä äî 2024 ã.ã., îáåñïå÷åíà.
3. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðîåêòà ðåøåíèÿ
Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ïðîåêòà áþäæåòà ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä ïðåäñòàâëåíû â ñëåäóþùåé òàáëèöå:
Äèíàìèêà ïàðàìåòðîâ áþäæåòà ðàéîíà
Òàáëèöà1
(òûñ. ðóá.)
Ïîêàçàòåëè |
Ôàêò. èñïîëí. 2018 ã. |
2019ã. |
Ïðîåêò 2020 ã. |
Ïðîåêò 2021ã. |
Ïðîåêò 2022ã. | |
óòâ. ðåø. îò 21.12.2018ã. |
Îöåíêà èñïîëíåíèÿ | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Äîõîäû, âñåãî |
1324963,1 |
1316155,4 |
1316155,4 |
1100794,2 |
937977,1 |
917662,3 |
â òîì ÷èñëå: |
|
|
|
|
|
|
íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå |
261844 |
238031,4 |
238031,4 |
310123,2 |
314126,9 |
316852,5 |
Ïðèðîñò(+) /ñíèæåíèå(-) ê ïðåäûäóùåìó ãîäó, òûñ. ðóá. |
51719,4 |
-23812,6 |
-23812,6 |
72091,8 |
4003,7 |
2725,6 |
Ïðèðîñò(+) /ñíèæåíèå(-) ê ïðåäûäóùåìó ãîäó, % |
24,61 |
-9,09 |
-9,09 |
30,29 |
1,29 |
0,87 |
Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ |
1063119,1 |
1078124 |
1078124 |
790671 |
623850,2 |
600809,8 |
Ðàñõîäû, âñåãî |
1317308 |
1358537,9 |
1358537,9 |
1071701,6 |
937977,1 |
917662,3 |
Ïðèðîñò(+) / ñíèæåíèå(-) ê ïðåäûäóùåìó ãîäó, òûñ. ðóá. |
207650,3 |
41229,9 |
41229,9 |
-286836,3 |
-133724,5 |
-20314,8 |
Ïðèðîñò(+) / ñíèæåíèå(-) ê ïðåäûäóùåìó ãîäó, % |
18,7 |
3,1 |
3,1 |
-21,1 |
-12,5 |
-2,2 |
Óñëîâíî - óòâåðæäåííûå ðàñõîäû |
- |
- |
- |
- |
10181,9 |
20450,3 |
äåôèöèò |
7655,1 |
-42382,5 |
-42382,5 |
- |
0 |
0 |
Ïðîôèöèò |
- |
- |
- |
29092,6 |
- |
- |
Âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
0 |
Ïðîãíîç èñïîëíåíèÿ áþäæåòà 2019 ãîäà îæèäàåòñÿ íà óðîâíå óòâåðæäåííûõ çíà÷åíèé.
Ïðåäñòàâëåííûì ïðîåêòîì ðåøåíèÿ «Î áþäæåòå ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ» áþäæåò ðàéîíà ïðåäëàãàåòñÿ óòâåðäèòü:
1) íà 2020 ãîä: ïî äîõîäàì â ñóììå 1 100 794,2 òûñ. ðóáëåé, ïî ðàñõîäàì â ñóììå 1 071 701,6 òûñ. ðóáëåé, ïðîôèöèò áþäæåòà â ñóììå 29092,6 òûñ. ðóáëåé.
2) íà ïëàíîâûé ïåðèîä:
- 2021 ãîä: ïî äîõîäàì â ñóììå 937 977,1 òûñ. ðóáëåé, ïî ðàñõîäàì â ñóììå 937977,1 òûñ. ðóáëåé, áåç äåôèöèòà;
- 2022 ãîä: ïî äîõîäàì â ñóììå 917 662,3 òûñ. ðóáëåé, ïî ðàñõîäàì â ñóììå 917 662,3 òûñ. ðóáëåé, áåç äåôèöèòà.
Äîõîäû áþäæåòà íà 2020 ãîä ïðåäóñìîòðåíû íà 215361,2 òûñ. ðóáëåé èëè íà 16,4 % íèæå ïðîãíîçíûõ çíà÷åíèé îáúåìîâ äîõîäîâ íà 2019 ãîä. Ñîêðàùåíèå äîõîäíîé ÷àñòè îáóñëîâëåíî ñîêðàùåíèåì îáúåìîâ áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé íà 287453 òûñÿ÷ ðóáëåé (26,7%). Ïîñòóïëåíèÿ ïî íàëîãîâûì è íåíàëîãîâûì äîõîäàì çàïëàíèðîâàíû ñ óâåëè÷åíèåì ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîãíîçíûì îáúåìîì ïîñòóïëåíèé 2019 ãîäà íà 72091,8 òûñ. ðóáëåé (30,3%).Çíà÷èòåëüíûé ðîñò îáúåìîâ íàëîãîâûõ äîõîäîâ ñâÿçàí ñ òåì, ÷òî â 2020 ãîäó çàïëàíèðîâàíî ïîñòóïëåíèå ÍÄÔË ïî äîïîëíèòåëüíîìó íîðìàòèâó â ðàçìåðå 15%.
Ðàñõîäû áþäæåòà â 2020 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîñëåäíåé ðåäàêöèåé áþäæåòà 2019 ãîäà óìåíüøàòñÿ íà 286836,3 òûñ. ðóáëåé (íà 21,1%) è ñîñòàâÿò 1 071 701,6 òûñ. ðóáëåé.
 2021 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ áþäæåòîì 2020 ãîäà ïðîãíîçèðóåòñÿ ñíèæåíèå êàê äîõîäíîé, òàê è ðàñõîäíîé ÷àñòåé áþäæåòà. Ñíèæåíèå äîõîäíîé ÷àñòè îáóñëîâëåíî óìåíüøåíèåì îáúåìà áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé íà 21,1%. Ïðè ýòîì ïëàíèðóåòñÿ ðîñò ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ íà 1,3%, èëè íà 4003,7 òûñ. ðóáëåé. Îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà óìåíüøåí íà 133724,5 òûñ. ðóáëåé, èëè íà 12,5%.
 2022 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ áþäæåòîì 2021 ãîäà ïðîãíîçèðóåòñÿ ñíèæåíèå îáúåìîâ äîõîäîâ è ðàñõîäîâ áþäæåòà, êîòîðûé ñîñòàâèò 20314,8 òûñ. ðóáëåé, èëè 2,2%.
Áþäæåò ðàéîíà íà 2020 ãîä ïðåäëàãàåòñÿ óòâåðäèòü ñ ïðîôèöèòîì â îáúåìå 29092,6 òûñ. ðóáëåé, íà ãîäû ïëàíîâîãî ïåðèîäà - áåç äåôèöèòà.
Ñîãëàñíî Ïðîåêòó ðåøåíèÿ, îáúåì óñëîâíî óòâåðæäàåìûõ ðàñõîäîâ íà 2021 ãîä ïðåäóñìîòðåí â ñóììå 10181,9 òûñ. ðóáëåé, íà 2022 ãîä – 20450,3 òûñ. ðóáëåé. Îáúåì óñëîâíî óòâåðæäàåìûõ ðàñõîäîâ íà 2021 è 2022 ãîäû ïðîåêòà ðåøåíèÿ ñîîòâåòñòâóåò ïàðàìåòðàì, óòâåðæäåííûì ñòàòüåé 184.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà ÐÔ.
4. Äîõîäû áþäæåòà ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí"
Ïðîåêòîì Ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êàáàíñêèé ðàéîí" íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ» ïðåäëàãàåòñÿ óòâåðäèòü îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà ðàéîíà:
- íà 2020 ãîä â ñóììå 1 100 794,2 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé â ñóììå 790 671 òûñ. ðóáëåé;
- íà 2021 ãîä â ñóììå 937 977,1 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé â ñóììå 623 850,2 òûñ. ðóáëåé;
- íà 2022 ãîä â ñóììå 917662,3 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé â ñóììå 600809,8 òûñ. ðóáëåé.
Ñîñòàâ è îáúåì ïðîãíîçèðóåìûõ íà 2020-2022 ã.ã. äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" ñîäåðæèòñÿ â Ïðèëîæåíèÿõ ê Ïðîåêòó áþäæåòà.
Íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå äîõîäû áþäæåòà ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" ïî ãîäàì ïðîãíîçèðóåìîãî ïåðèîäà ðàñïðåäåëåíû ñëåäóþùèì îáðàçîì:
Ðàñïðåäåëåíèå íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" íà 2020-2022 ã.ã.
Òàáëèöà 2
(òûñ. ðóáëåé)
Ïîêàçàòåëè |
2020ã.
|
2021
|
2022
| |||
ñóììà |
 % ê èòîãó |
ñóììà |
 % ê èòîãó |
ñóììà |
 % ê èòîãó | |
íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå äîõîäû |
310123,2 |
100 |
314126,9 |
100 |
316852,5 |
100 |
Íàëîãîâûå äîõîäû |
297375,4 |
95,9 |
301679,1 |
96,0 |
304404,7 |
96,1 |
Íåíàëîãîâûå äîõîäû |
12747,8 |
4,1 |
12447,8 |
4,0 |
12447,8 |
3,9 |
Ñîîòíîøåíèå íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ áþäæåòà â ñðåäíåì ïî ãîäàì ïðîãíîçèðóåìîãî ïåðèîäà îñòàåòñÿ íà óðîâíå 96% è 4% ñîîòâåòñòâåííî. Â ïëàíèðóåìîì ïåðèîäå ïðîãíîçèðóåòñÿ ðîñò íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé è ñíèæåíèå íåíàëîãîâûõ.
Ðèñ. 1. Äèíàìèêà äîõîäîâ íà ïðîãíîçèðóåìûé ïåðèîä
Ñîîòíîøåíèå íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ áþäæåòà â 2020ã. ïëàíèðóåòñÿ íà óðîâíå 95,9% è 4,1% ñîîòâåòñòâåííî.
Ñî ñíèæåíèåì ê óòâåðæäåííûì îáúåìàì ïîñòóïëåíèé ïðåäûäóùåãî ãîäà çàïëàíèðîâàíî ïîñòóïëåíèå ïî ñëåäóþùèì äîõîäàì:
- ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ íà óñòàíîâêó ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè – íà 70 òûñ. ðóáëåé, èëè íà 58,3%;
- äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè – íà 310,8 òûñÿ÷ ðóáëåé, èëè íà 1,7%;
- ïëàòåæè ïðè ïîëüçîâàíèè ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè – íà 1039,4 òûñÿ÷ ðóáëåé, èëè íà 56,4%.
 2020 ãîäó íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ îò ðåàëèçàöèè èíîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ.
Ïî äàííûì ÌÊÓ "ÓÃÈèÇÎ" Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí", ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.10.2019 ã. çàäîëæåííîñòü ïî íåíàëîãîâûì ïëàòåæàì â áþäæåò ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" ñîñòàâëÿåò 13509,9 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå: çàäîëæåííîñòü ïî äîãîâîðàì àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà – 1994,9 òûñ. ðóáëåé, ïî äîãîâîðàì àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ – 11515,0 òûñ. ðóáëåé.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ óðîâíåì ïðåäûäóùåãî ãîäà îòìå÷àåòñÿ ðîñò îáúåìà çàäîëæåííîñòè ïî íåíàëîãîâûì ïëàòåæàì â öåëîì íà 1142,6 òûñ. ðóáëåé, èëè íà 9,2%. Ïðè ýòîì îáúåì çàäîëæåííîñòè ïî äîãîâîðàì àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ñíèæåí íà 23,8 òûñ. ðóáëåé, à ðîñò çàäîëæåííîñòè ïî äîãîâîðàì àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîñòàâèë 1166,4 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåìû áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåò ðàéîíà ó÷òåíû:
- íà 2020 ãîä 790671 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå äîòàöèè – 137682,8 òûñ. ðóáëåé, ñóáñèäèè – 185641,8 òûñ. ðóáëåé, ñóáâåíöèè –467346,4òûñ. ðóáëåé,
- íà 2021 ãîä 623850,2 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå äîòàöèè – 93150,3 òûñ. ðóáëåé, ñóáñèäèè – 63321,9 òûñ. ðóáëåé, ñóáâåíöèè – 467378 òûñ. ðóáëåé;
- íà 2022 ãîä – 600809,8 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå äîòàöèè – 92154,4 òûñ. ðóáëåé, ñóáñèäèè – 41272,5 òûñ. ðóáëåé, ñóáâåíöèè – 467382,9 òûñ. ðóáëåé.
5. Ðàñõîäû áþäæåòà ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí".
Ðàñõîäû íà 2020 ãîä ïðåäóñìîòðåíû â ïðîåêòå áþäæåòà â îáúåìå 1071701,6 òûñ. ðóáëåé, ÷òî íà 286836,3 òûñ. ðóáëåé (íà 21,1%) íèæå îæèäàåìîãî èñïîëíåíèÿ 2019 ãîäà.
Ïðè ðàçðàáîòêå áþäæåòà ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" íà 2020 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ ïðîäîëæåíà ðåàëèçàöèÿ ïðèíöèïà ôîðìèðîâàíèÿ áþäæåòà íà îñíîâå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì. Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììíûõ ðàñõîäîâ ñîãëàñíî ïðîåêòó áþäæåòà ñîñòàâèë:
- 2020 ãîä – 1021013,2 òûñ. ðóáëåé, èëè 95,3% îò îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ;
- 2021 ãîä – 918091,4 òûñ. ðóáëåé, èëè 97,9% îò îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ;
- 2022 ãîä – 887508,2 òûñ. ðóáëåé, èëè 96,7% îò îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ;
 2020 ãîäó, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì áþäæåòà, ê ôèíàíñèðîâàíèþ ïëàíèðóåòñÿ 14 ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì.
Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì íà 2019 ã.
Òàáëèöà 3
Òûñ. ðóáëåé
Íàèìåíîâàíèå ïðîãðàìì/ ïîäïðîãðàìì |
Îáúåì ñðåäñòâ ñîãëàñíî ïðîåêòó áþäæåòà |
Ïîòðåáíîñòü ñîãëàñíî ïàñïîðòàì ïðîãðàìì |
Íåäîñòàòîê ñðåäñòâ | |
Òûñ. ðóáëåé |
%
| |||
Ðàçâèòèå òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Êàáàíñêîì ðàéîíå |
150,0 |
200 |
50 |
25 |
Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåððèòîðèé ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" |
4284,2 |
93926,42 |
89642,22 |
95,4 |
Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ |
57983,8 |
65573,4 |
7589,6 |
11,6 |
"Ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» |
33031,4 |
33031,4 |
0 |
0,0 |
"Èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ î äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» |
600 |
700 |
100 |
14,3 |
"Îðãàíèçàöèÿ àâòîòðàí-ñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ è õîçÿéñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" è åå ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé" |
24352,4 |
31842 |
7489,6 |
23,5 |
Ïðîôèëàêòèêà ïðàâî-íàðóøåíèé íà òåððèòîðèè ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèÿ |
938,1 |
2549,85 |
1611,75 |
63,2 |
Ïîâûøåíèå óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí |
250 |
274,75 |
24,75 |
9,0 |
"Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè ó÷àñòíèêîâ ÂΠè èíâàëèäîâ Êàáàíñêîãî ðàéîíà" |
250 |
274,75 |
24,75 |
9,0 |
Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" |
619,1 |
619,1 |
0 |
0 |
Ðàçâèòèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàáàíñêîãî ðàéîíà |
73544,3 |
74711 |
1166,7 |
1, 6 |
"Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà âîäîñíàáæåíèÿ" |
6743 |
6743 |
|
|
«Ðàçâèòèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè â ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» |
26345 |
26345 |
0 |
0 |
Ðàçâèòèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà |
40456,3 |
41623 |
1166,7 |
2,8 |
Èíôîðìàòèçàöèÿ äåÿòåëü-íîñòè Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" |
500 |
1000 |
500 |
50 |
Ðàçâèòèå êóëüòóðû Êàáàíñêîì ðàéîíå |
82302,60 |
116014,10 |
33711,5 |
29,1 |
«Áèáëèîòå÷íîå è ìóçåéíîå äåëî» |
17574,20 |
24465 |
6890,8 |
28,2 |
«Íàðîäíîå òâîð÷åñòâî è êóëüòóðíî-äîñóãîâàÿ äåÿòåëüíîñòü» |
34315,90 |
39481,3 |
5165,4 |
13,1 |
"Îðãàíèçàöèÿ äîïîëíè-òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé" |
21927,40 |
38613 |
16685,6 |
43,2 |
«Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà» |
200,00 |
762 |
562 |
73, 8 |
«Ïàìÿòíèêè èñòîðèè» |
1849,00 |
1564,8 |
-284,2 |
-18,2 |
«Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû è ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû» |
6236,10 |
9679 |
3442,9 |
35,6 |
"Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå" |
200,00 |
1449 |
1249 |
86,2 |
Ïîääåðæêà ìîëîäûõ ñåìåé, ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ â Êàáàíñêîì ðàéîíå, íóæäàþùèõñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé |
5341,20 |
15333,72 |
9992,52 |
65,2 |
Ðàçâèòèå îòðàñëè "Îáðàçîâàíèå" â ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» |
681749 |
974479,8 |
292730,8 |
30,0 |
«Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå» |
200580,8 |
270780,9 |
70200,1 |
25,9 |
«Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå» |
28788,3 |
67578,3 |
38790 |
57,4 |
«Øêîëû» |
415275,3 |
500513,1 |
85237,8 |
17,0 |
«Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ» |
29527,8 |
126369 |
96841,2 |
76,6 |
«Ðàçâèòèå ñèñòåìû äåòñêîãî îòäûõà â ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» |
7576,8 |
8488,5 |
911,7 |
10,7 |
Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ñðåäè íàñåëåíèÿ ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» |
21210,2 |
34541,4 |
13331,2 |
38,6 |
«Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà» |
17848,3 |
29180,3 |
11332 |
38,8 |
«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà» |
3361,9 |
5361,1 |
1999,2 |
37,3 |
Ðàçâèòèå èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàáàíñêèé ðàéîí» |
16004 |
23608 |
7604 |
32,2 |
«Óïðàâëåíèå èìóùåñòâîì ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» |
235 |
903 |
668 |
74,0 |
«Êîìïëåêñíàÿ çàñòðîéêà æèëüÿ íà òåððèòîðèè ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» |
15769 |
22705 |
6936 |
30,5 |
Óïðàâëåíèå ìóíèöè-ïàëüíûìè ôèíàíñàìè ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» |
76136,7 |
76136,7 |
0 |
0 |
"Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöè-ïàëüíûìè ôèíàíñàìè" |
7508,4 |
7508,4 |
0 |
0 |
«Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé» |
68593,3 |
68593,3 |
0 |
0 |
"Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì" |
35 |
35 |
0 |
|
ÈÒÎÃÎ |
1 021 013,20 |
1 478 968,24 |
457 955,04 |
44,9 |
Ïîòðåáíîñòü â ôèíàíñîâûõ ðåñóðñàõ, îòðàæåííàÿ â ïàñïîðòàõ 12 ïðîãðàìì, íå îáåñïå÷åíà îáúåìîì ôèíàíñèðîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûì ïðîåêòîì áþäæåòà. Îáùèé íåäîñòàòîê ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, âêëþ÷åííûõ â ïðîåêò áþäæåòà, â 2020 ãîäó ñîñòàâèë 457955,04 òûñ. ðóáëåé, èëè 44,9% îò ïîòðåáíîñòè. Ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" è "Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ê ôèíàíñèðîâàíèþ â ïîëíîì îáúåìå îò ïîòðåáíîñòè. Ôèíàíñèðîâàíèå ïî ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ â áþäæåòå äî 2022 ãîäà, ïðîãðàììà óòâåðæäåíà äî 2021 ãîäà. Òàêèì îáðàçîì, âêëþ÷åíèå â ïðîåêò áþäæåòà ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû íà 2022 ãîä â îáúåìå 10602,3 òûñ. ðóáëåé íåîáîñíîâàíî.
Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ, ïðåäóñìîòðåííîå ïðîåêòîì ðåøåíèÿ, ïðåäñòàâëåíî â ñëåäóþùåé òàáëèöå:
Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà
Òàáëèöà 4
(òûñ. ðóáëåé)
Íàèìåíîâàíèå ðàçäåëîâ è ïîäðàçäåëîâ |
Óòî÷íåííûé ïëàí 2019 ã. |
Ïðåäóñìîòðåíî ïðîåêòîì ðåøåíèÿ |
Òåìïû ðîñòà, % | |||||
2020 ãîä |
2021 ãîä |
2022 ãîä |
2020 ãîä |
2021ãîä |
2022ãîä | |||
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû |
84269,1 |
97 445,3 |
52 754,7 |
51 019,9 |
15,6 |
-45,9 |
-3,3 | |
Ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü |
1305 |
619,1 |
619,1 |
569,1 |
-52,6 |
0,0 |
-8,1 | |
Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà |
62111,7 |
41 804,6 |
46 065,8 |
25 587,5 |
-32,7 |
10,2 |
-44,5 | |
Æèëèùíî-êîììóíàëü-íîå õîçÿéñòâî |
83488,8 |
53739,1 |
8 723,8 |
7 322,0 |
-35,6 |
-83,8 |
-16,1 | |
Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû |
4090 |
- |
- |
- |
-100,0 |
- |
- | |
Îáðàçîâàíèå |
880033,5 |
695418,8 |
661 621,7 |
658 601,0 |
-21,0 |
-4,9 |
-0,5 | |
Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ |
94761,6 |
67706,10 |
51 772,7 |
50 771,2 |
-28,6 |
-23,5 |
-1,9 | |
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà |
29496,7 |
25387,1 |
19 121,0 |
16 762,7 |
-13,9 |
-24,7 |
-12,3 | |
Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò |
48866,1 |
20661,2 |
18 518,50 |
17 975,8 |
-57,7 |
-10,4 |
-2,9 | |
Îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà |
6,20 |
35,00 |
0 |
0 |
464,5 |
-100,0 |
- | |
Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû |
70109,3 |
68885,3 |
68 597,9 |
68 602,8 |
-1,7 |
-0,4 |
0,0 | |
Óñëîâíî óòâåðæäåííûå ðàñõîäû |
- |
- |
10 181,9 |
20 450,3 |
- |
- |
- | |
Èòîãî ðàñõîäîâ |
1358538,0 |
1071701,6 |
937 977,1 |
917 662,3 |
-21,1 |
-12,5 |
-2,2 |
Ïðèâåäåííûå â òàáëèöå äàííûå ïîêàçûâàþò, ÷òî îáúåì ðàéîííîãî áþäæåòà ïî ðàñõîäàì ïëàíèðóåòñÿ óòâåðäèòü íà 2020 ãîä ñî ñíèæåíèåì îòíîñèòåëüíî ïðîãíîçíûõ ïîêàçàòåëåé 2019 ãîäà íà 21,1%. Ïëàíèðóåòñÿ óâåëè÷èòü àññèãíîâàíèÿ ïî ðàçäåëàì "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå ðàñõîäû" (óâåëè÷åíèå íà 15,6%) è "Îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà"
Äîëÿ ñîöèàëüíûõ ðàñõîäîâ – 75,5%. Íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ â ðàñõîäàõ áþäæåòà çàíèìàåò îòðàñëü «Îáðàçîâàíèå» - 64,9%.
Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
Òàáëèöà 5
òûñ. ðóáëåé
Íàèìåíîâàíèå |
ïëàí 2019 ã. |
Ïëàíîâûé ïåðèîä | ||
2020 ã. |
2021 ã. |
2022 ã. | ||
Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" |
3 027,6 |
2 793,0 |
2 215,1 |
2 115,1 |
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» |
91 907,1 |
102 252,6 |
58 029,2 |
53 636,1 |
Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" ÐÁ |
2 009,3 |
1 498,9 |
1 177,1 |
1 177,1 |
Êîìèòåò ïî êóëüòóðå è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" |
134 964,5 |
94 908,7 |
72 090,5 |
70 837,1 |
ÌÊÓ «Ðàéîííîå óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" |
857 113,5 |
681 749,0 |
650 228,8 |
647 460,0 |
ÌÊÓ "Êîìèòåò æèëèùíî - êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è ñòðîèòåëüñòâà" |
65 514,1 |
74 005,3 |
38 369,3 |
17 349,9 |
ÌÊÓ "ÓÃÈ È ÇÎ Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" |
80 281,1 |
19 311,8 |
14 294,8 |
13 784,1 |
Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» |
74 126,3 |
73 972,1 |
72 300,9 |
72 305,8 |
ÌÊÓ "Êîìèòåò ìàññîâîé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà" |
49 594,5 |
21210,20 |
19 089,5 |
18 546,8 |
Óñëîâíî óòâåðæäåííûå ðàñõîäû |
|
|
10 181,9 |
20 450,3 |
ÈÒÎÃÎ ðàñõîäîâ |
1 358 537,9 |
1 071 701,6 |
937 977,1 |
917 662,3 |
Ñ óâåëè÷åíèåì ê îæèäàåìîìó èñïîëíåíèþ 2019 ã. çàïëàíèðîâàíû áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» è ÌÊÓ "Êîìèòåò æèëèùíî - êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è ñòðîèòåëüñòâà".
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåíû â îáúåìå 49188,78 òûñ. ðóáëåé.
Ðåçåðâíûå ôîíäû Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" íà 2020 ïðåäëàãàåòñÿ ñôîðìèðîâàòü â îáùåì îáúåìå 500 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå: ðåçåðâíûé ôîíä ôèíàíñèðîâàíèÿ íåïðåäâèäåííûõ ðàñõîäîâ àäìèíèñòðàöèè – 350 òûñ. ðóáëåé; ðåçåðâíûé ôîíä ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé – 100 òûñ. ðóáëåé; ðåçåðâíûé ôîíä ïî ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé – 50 òûñ. ðóáëåé. Íà êàæäûé ãîäû ïëàíîâîãî ïåðèîäà ðåçåðâíûå ôîíäû ñôîðìèðîâàíû â îáúåìå ïî 500 òûñ. ðóáëåé. Ïàðàìåòðû îáúåìà ðåçåðâíûõ ôîíäîâ ñîîòâåòñòâóþò ñò. 81 ÁÊ ÐÔ.
Ïðîåêò áþäæåòà íà 2020 ãîä ñôîðìèðîâàí ñ ïðîôèöèòîì 29092,6 òûñ. ðóáëåé. Íà ãîäû ïëàíîâîãî ïåðèîäà ïðîåêò áþäæåòà ñôîðìèðîâàí áåç äåôèöèòà. Ñîãëàñíî ïðîãðàììå âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé, ïðîôèöèò áþäæåòà â 2020 ã. ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü íà ïîãàøåíèå áþäæåòíîãî êðåäèòà.
Âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà íà 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà íå äîëæåí ïðåâûøàòü 50000,0 òûñ. ðóáëåé, íà 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà – 50000 òûñ. ðóáëåé, íà 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà – 0,0 òûñ. ðóáëåé. Ïðåäåëüíûé îáúåì ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ â òå÷åíèå 2020 ãîäà íå äîëæåí ïðåâûøàòü 50000,0 òûñ. ðóáëåé, â òå÷åíèå 2021 ãîäà – 50000,0 òûñ. ðóáëåé, â òå÷åíèå 2022 ãîäà – 0,0 òûñ. ðóáëåé. Ïðåäåëüíûé îáúåì ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ñîîòâåòñòâóåò íîðìàì Áþäæåòíîãî êîäåêñà ÐÔ (ñò.107).
Ðàñõîäû íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà íà 2020 ãîä ïðåäóñìîòðåíû â îáúåìå 35 òûñ. ðóáëåé, íà 2020-21 ã.ã. íå ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ. Ïàðàìåòðû îáúåìà ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ñîîòâåòñòâóþò ñò. 111 ÁÊ ÐÔ.
Îáúåì äîðîæíîãî ôîíäà íà 2020 ãîä ñôîðìèðîâàí â ðàçìåðå 11981,4 òûñ. ðóáëåé; íà 2021ã. – 13567,7 òûñ. ðóáëåé; íà 2022 ãîä – 13567,7 òûñ. ðóáëåé. Ïàðàìåòðû îáúåìà äîðîæíîãî ôîíäà ñîîòâåòñòâóþò ñò. 179.4 ÁÊ ÐÔ.
Âûâîäû è ïðåäëîæåíèÿ
1. Ïðîåêò ðåøåíèÿ î áþäæåòå ïðåäîñòàâëåí â ñðîê â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì «Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí». Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ îäíîâðåìåííî ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò Ïîëîæåíèþ "Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí".
 íàðóøåíèå ñò. 184.2 ÁÊ ÐÔ ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ î áþäæåòå íå ïðåäñòàâëåí ðååñòð èñòî÷íèêîâ äîõîäîâ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
2.  ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì «Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè «Êàáàíñêèé ðàéîí» ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ «Î áþäæåòå ÌÎ «Êàáàíñêèé ðàéîí» ïðåäëàãàåòñÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.
3. Äîõîäû ïðîåêòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êàáàíñêèé ðàéîí" îñíîâûâàþòñÿ íà ïîêàçàòåëÿõ Ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðàéîíà íà 2020ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ, à òàê æå èñõîäÿ èç àíàëèçà äèíàìèêè ïîñòóïëåíèé çà ïðåäûäóùèå ãîäû.
4. Îáúåì óñëîâíî óòâåðæäàåìûõ ðàñõîäîâ íà 2021 è 2022 ãîäû ïðîåêòà ðåøåíèÿ ñîîòâåòñòâóåò ïàðàìåòðàì, óòâåðæäåííûì ñòàòüåé 184.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà ÐÔ.
5. Ïîòðåáíîñòü â ôèíàíñîâûõ ðåñóðñàõ, îòðàæåííàÿ â ïàñïîðòàõ 12 ïðîãðàìì, íå îáåñïå÷åíà îáúåìîì ôèíàíñèðîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûì ïðîåêòîì áþäæåòà. Îáùèé íåäîñòàòîê ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, âêëþ÷åííûõ â ïðîåêò áþäæåòà, â 2020 ãîäó ñîñòàâèë 457955,04 òûñ. ðóáëåé, èëè 44,9% îò ïîòðåáíîñòè.
6. Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" íà 2022 ãîä â îáúåìå 10602,3 òûñ. ðóáëåé çàïëàíèðîâàíû íåîáîñíîâàííî.
7. Ïàðàìåòðû îáúåìà ðåçåðâíûõ ôîíäîâ Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" ñîîòâåòñòâóþò ñò. 81 ÁÊ ÐÔ.
8. Ïðîåêò áþäæåòà íà 2020 ãîä ñôîðìèðîâàí ñ ïðîôèöèòîì 29092,6 òûñ. ðóáëåé, êîòîðûé ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü íà ïîãàøåíèå áþäæåòíîãî êðåäèòà.
9. Ïðåäåëüíûé îáúåì ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ñîîòâåòñòâóþò íîðìàì Áþäæåòíîãî êîäåêñà ÐÔ.
10. Ïàðàìåòðû îáúåìà ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ñîîòâåòñòâóþò ñò. 111 ÁÊ ÐÔ.
11. Ïàðàìåòðû îáúåìà äîðîæíîãî ôîíäà ñîîòâåòñòâóþò ñò. 179.4 ÁÊ ÐÔ.
123. Ïðîåêò ðåøåíèÿ "Î áþäæåòå ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ" ìîæåò áûòü ðàññìîòðåí íà çàñåäàíèè Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êàáàíñêèé ðàéîí" ñ ó÷åòîì çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â íàñòîÿùåì çàêëþ÷åíèè.
Ïðåäñåäàòåëü ÊÑÏ
ÌÎ "Êàáàíñêèé ðàéîí" ÐÁ Î.Ã.Àìåæåíêî
Êîëè÷åñòâî ïîêàçîâ: 390 Äàòà ñîçäàíèÿ: 24.01.2020 11:43:24 Äàòà èçìåíåíèÿ: 24.01.2020 11:45:52