Отчёт о проделанной работе за 2013г. МКУ «Районное управление образования» Администрации МО «Кабанский район»
Отчеты о проделанной работе
Муниципальная система образования продолжает сохранять лидирующее положение в социальной инфраструктуре района как по числу занятых в отрасли, так и по сумме расходов. В структуре консолидированного бюджета района на сферу образования приходится 60%.
В МКУ «Районное управление образования» Администрации МО «Кабанский район» находятся в подчинении 54 учреждения, из них 15 автономных учреждений, 6 казенных учреждений и 33 бюджетных учреждения.
Исполнение бюджета по отрасли «Образование» за 2013 год составило 657 012,8 тыс. руб., что составило 99,2% от утвержденного плана (662 332,8 т.р.). Отклонение от плановых назначений произошло в связи с недостатком финансирования.
Бюджет системы образования МО «Кабанский район» помимо собственных доходов включает в себя:
- субсидии и субвенции из федерального и республиканского бюджетов, которые составляют 63% в общем объеме бюджета отрасли. Несмотря на увеличение бюджета, проблемы с финансированием все же остаются. Бюджет по отрасли утверждается в размере 43% от потребности.
Наибольшую долю затрат в бюджете составляют: заработная плата с начислениями и коммунальные расходы, это 83%.
Тем не менее, индикативный план по оценки эффективности деятельности системы образования в соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития МО «Кабанский район» выполняется.
Остановимся на наиболее значимых показателях.
1. Одним из приоритетов социальной политики в области образования в районе является расширение доступности в получении качественного дошкольного воспитания и образования. Эта задача реализуется, прежде всего, через организацию массового охвата детей дошкольным образованием.
Всего численность детей, получающих дошкольное образование по итогам 2013 года - 3132, 2937 – посещает дошкольные учреждения, 179 воспитанника посещает дошкольные группы в школах и 16 детей устроены в семейные группы.
Выполнение мероприятий по созданию дополнительных мест с внедрением вариативных форм обеспечило охват детей дошкольным образованием на уровне 85,2%, т.е. с ростом в 23,5% в сравнении с 2012 годом (2012 год - 69%). За 2013 год дополнительно создано 167 мест, в том числе за счет эффективного использования площадей 159 мест. Расходы бюджета отрасли на открытие составили 31 846,8 тыс.руб., в том числе за счет Целевых средств – 30 806,1 т.р., это капитальный ремонт и приобретение мебели и местный бюджет – 1 040,7 т.р. Выполнение плана на 97,2%, в связи с тем что увеличилась численность населения в возрасте от 3 до 7 лет на 408 человек по Кабанскому району в сравнении с прошлым годом. По данным Бурятстата индикатор по охвату считался от численности 3146 человек, сегодня считается от численности - 3554 человек.
2. Всего численность учащихся в школах составляет 7257 человек.
Доля выпускников школ, участвовавших в ЕГЭ и сдавших его, – 97,3 %. Всего в школах района в 2013 году сдавали экзамены в формате ЕГЭ 334 человек. ЕГЭ в 2013 году проводился по следующим направлениям: русский язык и математика, 9 предметов по выбору.
Средний балл по математике по району составил 44,4, (среднереспубликанский показатель – 43,9), по русскому языку 61,1 (среднереспубликанский показатель – 58,4).
3. Среднемесячная начисленная заработная плата работников в муниципальных общеобразовательных учреждениях имеет тенденцию к росту. Заработная плата в сравнении с 2012 годом увеличилась на 40% за счет индексации и уменьшения неэффективных расходов. Индикативный план, установленный Программой СЭР за 2013 составляет 19 100 рублей, фактическая заработная плата всех работников на сегодняшний день 21 079,8 рублей, выполнение плана на 110,4%.
3.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 25 242,6 рублей при индикативном плане 23 284,7 руб., выполнение плана на 108,4%. В сравнении с 2012 годом, когда заработная плата учителя была 18 387 руб. рост заработной платы составил 126,6%.
4. Охват детей по дополнительному образованию по данным на 01.01.2014 года – 46%. Выполнение плана на 95,8% в связи с уменьшением численности детей получающих дополнительное образование в учреждениях РУО (посещает 3696 детей, в 2012 году посещало 3892, уменьшение на 196 человек)
5. Численность учащихся, приходящихся на одного учителя составляет 15 при нормативе 15. В 2007 году численность учащихся на одного учителя составляла 10 человек.
6. По показателю численность учащихся, приходящихся на одного прочего работающего выполнение плана на 120%, и составляет 24 при плане 20. В 2007 году размер составлял 8,2.
Выполнение этих показателей показывает снижения среднесписочной численности работников образования, это связано с уменьшением неэффективных расходов. Среднесписочная численность работников составляет 889 человек, из них 538 учителей и 351 человек прочего персонала. Соответственно соотношение численности учителей и прочего персонала составляет 61% и 39%, при нормативе 65% и 35%. В 2007 году численность работников составляла 1460 человек. Сокращение численности составило 39%. Соотношение фондов оплаты труда учителей и прочего персонала составляет 74% и 26% соответственно при нормативе 70% и 30%.
7. Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях в городских населенных пунктах составляет 25 при нормативе 25.
8. И средняя наполняемость классов в сельской местности составляет 15,6 при нормативе 14.
Наименование индикатора |
2012г |
План 2013 г |
Факт 2013г |
Выполнение программы, % |
1. Охват детей дошкольным образованием |
69 |
87,6 |
85,2 |
97,2 |
2. Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ,% |
98,4 |
93,5 |
97,3 |
104,1 |
3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников |
15056 |
19100 |
21079,8 |
110,4 |
3.1. в том числе учителя |
18387 |
23284,7 |
25242,6 |
108,4 |
4. Охват детей дополнительным образованием |
48 |
48 |
46 |
95,8 |
5. Численность учащихся, приходящихся на одного учителя |
15,96 |
15 |
15 |
100 |
6. Численность учащихся, приходящихся на одного прочего работающего |
15,06 |
20 |
24 |
120 |
7. Средняя наполняемость классов в городской местности |
25,1 |
25 |
25 |
100 |
8. Средняя наполняемость классов в сельской местности |
15,8 |
14 |
15,6 |
111,4 |
Исполнение Плана мероприятий по «Дорожной карте» в части показателей по заработной плате в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597:
|
Заработная плата педагогических работников |
План |
Факт |
% исполнения |
1 |
Дошкольное образование |
21500 |
21805,6 |
101,4 |
2 |
Дополнительное образование |
21317 |
23714,80 |
111,2 |
3 |
Общее образование |
24860 |
25042,3 |
100,7 |
|
|
|
|
|
Кроме того, в 2013 году были реализованы целевые программы разного уровня. За счет средств бюджета МО «Кабанский район» в 2013 году были реализованы действующие муниципальные целевые программы в объеме 1483,6 т.р.:
№ п/п |
МЦП |
Факт 2012 |
План 2013 |
Факт 2013 |
% выполнения |
1 |
Развитие физической культуры и детского спорта на 2013-2017 |
276,3 |
237,1 |
237,1 |
100 |
2 |
Одаренные дети на 2013-2017 |
- |
202,1 |
202,1 |
100 |
3 |
Развитие системы детского отдыха на 2013-2017 |
- |
1000,0 |
1000,0 |
100 |
4 |
Развитие системы дошкольного образования на 2012-2016 |
- |
44,4 |
44,4 |
100 |
5 |
Развитие инновационной деятельности на 2008-2012 |
35,0 |
|
|
|
6 |
Обеспечение жильем высококвалифицированных специалистов на 2007-2012 |
195,8 |
|
|
|
|
Итого |
507,1 |
1483,6 |
1483,6 |
100 |
За счет целевых средств в объеме 47 926,585 т.р. реализованы федеральные и республиканские программы
№ п/п |
Наименование программы |
Уровень бюджета |
План 2013 |
Факт 2013 |
% выпол |
1 |
ФЦП «Развитие образования на 2011-2015 в части модернизации регионально-муниципальных систем дошкольного образования» |
ФБ-306,4 РБ-102,1 МБ-20,425 |
428,925 |
428,925 |
100 |
2 |
Гос.программа РБ «Развитие образования, науки и молодежной политики» |
РБ–397,6 МБ-39,76 |
437,36 |
437,36 |
100 |
3 |
Гос.программа РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы, РЦП «Доступная среда» |
ФБ-1270,2 РБ-1270,2 |
2540,4 |
- |
0 |
4 |
РЦП «Развитие образования и науки в РБ на 2008-2014» |
ФБ-24000,0 РБ-6000,0 МБ-300,0 |
30300,0 |
30300,0 |
100 |
5 |
Модернизация региональных систем общего образования на 2011-2015 годы |
РБ-15962,0 МБ-798,3 |
16760,3 |
16760,3 |
100 |
|
Итого |
|
50466,985 |
47926,585 |
95 |
Одним из важных направлений на протяжении последних лет остается совершенствование финансово-хозяйственной деятельности и, как следствие, снижение неэффективных расходов в системе образования. Целенаправленная работа управления образования, руководителей учреждений по оптимизации расходов на основе выявленных организационных и финансово-экономических резервов позволила добиться снижения неэффективных расходов по Кабанскому району с 2010 года на 22,4% или на 12 308,0 тыс.рублей по итогам 2012 года (Итоги 2013 года еще не подведены). По рейтингу среди районов МО «Кабанский район» занимает 8 место из 23, доля неэффективных расходов в сфере общего образования в общем объеме расходов районного бюджета на общее образование составила 10,98%. Все это позволяет проводить мероприятия по увеличению заработной платы учителям района.
Количество показов: 4600 Дата создания: 29.01.2014 21:29:46